资源描述：
《ts16949质量体系评定检查清单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、ISO/TS16949（2002年版）质量体系审核检查表QR-8.2.2-03条款号要求寻找什么责任部门/人评定人员记录/客观证据备注4质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）l依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册。4.1.2组织是否ISO/TS16949：2002（E）的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1）l与重要员工会谈。l有效实施的范例。4.1.3组织是否按照ISO/TS16949：20
2、02（E）的要求持续改进其质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）l质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。l管理评审结果。4.1.4组织的质量管理体系是否：a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？b)确定这些过程的顺序和相互作用？确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？（4.1.a,b,c）l依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册。4.1.7组织的质量管理体系是否：a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？b)监测、测量和分析这些过程？
3、c)实施必要的措施，以实施对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（4.1.d,e,f）l评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.l质量成本指标的评审.l管理评审会议记录,出席人数和充足的频次.l行动计划和跟踪活动.Page46of46ISO/TS16949（2002年版）质量体系审核检查表QR-8.2.2-03条款号要求寻找什么责任部门/人评定人员记录/客观证据备注4.1.10组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求管理其质量管理体系所需的过程？（4.1）l
4、4.1.11组织是否对影响产品符合要求外包过程实施控制？（4.1）4.1.12对影响产品符合要求外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1)l依据TS16949或转换矩阵仿制的质量手册.要素4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:a)形成文件的质量方针和质量目标?b)质量手册?c)标准所要求的形成文件的程序?d)组织为确保其过程有效策划,运作和控制所需的文件?e)本标准所要求的记录(见4.2.4)?(4.2.1)l依据TS16949或转换矩阵编制的质
5、量手册.l根据组织的复杂度决定程序的充分性.l质量管理体系程序.l质量记录.4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TS16949:2002(E)中1.2)?b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用?c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述?(4.2.2)l依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.4.2.3文件控制Page46of46ISO/TS16949（2002年版）质量体系审核检查表QR-
6、8.2.2-03条款号要求寻找什么责任部门/人评定人员记录/客观证据备注4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?(4.2.3)l依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.l文件控制清单或类似的文件.l4.2.3组织是否编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的?b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准?c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别?d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本?e)确保文件保持清晰,易于识别f)确保外来文
7、件得到识别,并控制其分发?g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?(4.2.3)l文件批准权限l文件批准记录l不同场所文件易于获得性l文件场所知识l文件的可获得性l废弃文件的储存和处理l内部和外部文件的通知/分发过程l已修订文件的评审和批准4.2.3.1工程规范4.2.4组织是否建立一个过程,以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改(包括适当文件的更新)?(4.2.3.1)l顾客工程规范更改的通知/分发过程l实施顾客要求的更改
8、的过程l工程更改引发的文件更改4.2.5组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?(4.2.3.1)l实施工程更改的记录4.2.4记录控制Page46of46ISO/TS16949（2002年版）质量体系审核检查表QR-8.2.2-03条款号要求寻找什么责任部门/人评定人员记录/客观证据备注4.2.6组织是否建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据?(4.2.4)l质量管理体系记录l记录维护体系,包括记录的处理4.2.7记录是否保持清晰,易于识别和检索?(4.
