质量体系检查清单

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1、质量体系检查清单审核员陪审员受审核部门受审核人审核时间叉审核部门受审核人审核时间评价条款号标准要求检查内容涉及的部门审核现状符合不符合4.2文件要求4.2.1是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？文件控制淸氓或类似文件质量部产品开发部相关单位4.2.2是否编制形成文件的程序，以规定以下方而所需的控制：1、文件发布前得到批准,以确保文件是充分与事宜的？2、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？3、文件的编制、审核与发放是否得到控制？4、确保文件的更改和现行修订状态得到识别？5、作废、保留文件是否进行标识和管理？6、外来文件是否得到识别和控制

2、查文件发放目录文件发放记录表查文件更改申请单查作废文件处理单查外来文件目录及收发清单质量部产品开发部各相关单位4.2.3.工程规范4.2.3」是否对顾客工程标准/规范进行评审查评审记录产品开发部4.2.4是否对所有顾客工程标准/规范的更改进行控制查更改评审记录更改实施日期派牛文件的更改产品开发部4.2.5是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据查质量记录汇编质量部4.2.6各系统主管部门是否编制木系统质量记录的发放、冋收及管理查看各系统的质量记录各相关单位4.2.7是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检

3、索、保存期限和处置所需的控制查质量记录汇编抽查质量记录质量部各相关单位5.6管理评审5.6.1最高管理者是否按策划的时间间隔対质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评价查管理评审记录及报告质量部5.6.2各相关部门是否按期提供管理评审资料及落实评审中提出的纠止预防措施查管理评审资料跟踪纠止预防措施实施情况质量部管理评审涉及的相关单位5.6.3是否建立管理评审记录，并对纠止预防措施的效果如何进行评价和考核查评审记录跟踪效果评价记录质量部5.6.4管理评审的输入是否完整查相关输入资料质量部5.6.5管理评审的输出是否包括对质量体系及其过程有效性的促

4、进，与顾客要求有关的产品的改进，资源的需求等查管理评审明确的改进项目相关单位5.6.6管理评审是否包括质量管理体系的所有要求及其在一段时间内的绩效的评审以及质量目标的监视查业务计划监视报告查确定的基准的适应性质量部相关单位5管理职责5.1管理承诺5.1」组织的最髙管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：1、向组织传达满足顾客耍求的重要性2、制定质量方针和目标3、开展管理评审4、确保资源的获得查质量方针利目标査管理评审会议记录（包括出席人数、频次等）查管理评审的跟踪质量部5.2以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者是否

5、以增进顾客满意为H的，确保顾客的要求得到确定并满足查管理评审时顾客满意度调查的结论及改进质量部5.3质量方针5.3.1最高管理者是否明确质量方针，质量方针在纽织内是否得到沟通和理解査管理评审对质量方针的评审捉问员工观察质量方针理解和沟通的程度最高管理者以文件形式发布的质量方针质量部相关单位管理层5.4.1质量D标541最高管理者是否明确组织的质量目标（质量目标包括满足产品耍求的相关内容）查质量li标是否在文件中明确规定QCD室/质量部5.4.2质量目标是否可测量并与质量方针保持一致查业务计划是否包含质量目标查质量目标的分解与落实质量部/QCD

6、室5.4.3最高管理者是否确保对质量体系进行策划、实施，以保持质量管理体系的完整性和有效性查内部审核和管理评审质量部5.5职责、权限与沟通5.5」最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通査各类人员职责职责矩阵图、各部门职责管理层质量部5.5.2不符合规定要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者查不合格品处理的及吋性、有效性杳不合格品与质量信息处理的流程各相关单位抽查实际发生的例子5.5.3所有生产班次是否指定了质量负责人查各层次质量负责人的权限查各班次是否有检查员、工长、质量员对质暈负责各相关卩位5.5.4是否任

7、命管理者代农，并赋了其职责查谁是管理者代表管理评审记录管理层质量部6.资源管理6丄1是否提供确保质量管理体系实施与改进的资源？提供为满足顾客要求增进顾兴满意所需的资源查员工配置及工作量查培训记录作业描述管理部相关单位621是否确定影响产品质量工作的人员所必需的能力杳各类人员岗位耍求查培训记录管理部6.2.2是否对从事影响产品质量工作的人员进行评价，以确保能够胜任查对员工岗位评价记录、查培训记录管理部6.2.3从事产品开发职责的人员是否熟炼掌握适用的工具和技术与设计人员交流查培训记录查评价标准产品开发部6.2.4是否对从爭影响产品质量的人员进行

8、培训并评价其培训有效性査培训计划查培训记录管理部6.2.5是否对从事特殊工种的员工进行资格确认查培训记录查资格证明管理部相关单位6.2.6是否对新上岗或换岗人员进行