质量体系检查表

《质量体系检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、-32-北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.1Q4.11、是否结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件？2、是否对质量管理体系中的各项活动进行了策划？3、是否实施了检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。对质量管理体系中的各项活动都进行了策划。对质量管理活动的过程和结果实施了检查、分析、改进。√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期-32-北碚建司质量管理体系内部审核检查表及

2、现场记录表R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.2Q5.3Q5.4.11、是否制定了质量方针？质量方针的内容是否与企业的经营管理方针相适宜，是否体现了企业的质量管理宗旨和方向？质量方针的内容是否包括：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；追求质量改进，提高质量管理水平？2、质量方针是否改变。3、是否对质量方针的适宜性进行评价或变更。4、否制定了可测量的质量目标，质量目标是否实现怎样测量。5、质量目标是否

3、能体现：①、满足建设单位和法规的要求，②、工程质量的目标，③、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。5、质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实，最高管理者是否对质量目标的实现情况进行了评价。制定有质量方针，质量方针的内容与企业的经营管理方针相适宜，体现了企业的质量管理宗旨和方向，质量方针的内容包括有：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；追求质量改进，提高质量管理水平。质量方针有改变。对质量方针的适宜性进

4、行评价。制定了可测量的质量目标，质量目标是否实现可以测量。质量目标体现了满足建设单位和法规的要求、工程质量的目标、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实，最高管理者对质量目标的实现情况进行了评价。√√√√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期-32-北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.3Q4.1Q4.2.1Q4.2.2Q5.4.21、最高管理者是否对质量体系进行了策划？策划的内容是否包括：质量管理活动

5、、相互关系及顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需的资源？2、是否规定了质量体系的范围（区域范围、产品/专业范围）？是否根据质量管理体系的范围确定质量管理内容，质量管理内容是否包括：质量方针和质量目标管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件、竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进？3、是否建立了文件化的质量体系，质量管理体系文件是否包括：质量方针和质量目标；质量管理体系说明，质量管理制度；质量管理制度；质量管理制度的支持性文件；质量

6、管理的各项同记录？4、手册的内容是否包括：质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和适当的理由；为质量管理体系编制的形成文件的程序/制度或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述？5、对质量体系的变更进行策划和实施时，是否保持体系的完整性？最高管理者已对质量体系进行了策划，策划的内容包括：质量管理活动、相互关系及顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需的资源？规定了质量体系的范围（区域范围、产品/专业范围），根据质量管理体系的范围确定了质量管理内容，质量管理内容包括：质量方针和质量目标管理；组织机构和

7、职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件、竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进。建立了文件化的质量体系，质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标；质量管理体系说明，质量管理制度；质量管理制度；质量管理制度的支持性文件；质量管理的各项记录。手册的内容包括：质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和适当的理由；为质量管理体系编制的形成文件的程序制度或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述。对质量体系的变更进行策划和实施时，保持了体系的完整性，√√√√√受审

8、核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期-32-北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.4Q6.1Q4.1Q8.11、是否确定并配备质量管理体系运行所需的资源（人员、技术、资金、设备等）？2、是否建立了内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行？3、是否评审和改进了质量管理体系的适宜性和有