附录质量体系检查表

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1、项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表项目法人(现场管理部门)：检查项目检查内容检查情况组织机构机构成立情况机构成立文件：机构组建：□符合规定□不符合规定内设部门情况部门成立文件：内设部门名称：共设个部门。现场管理部门:□有□无独立质检部门:□有□无人员配备法定代表人（现场负责人）情况法定代表人姓名:□专职□兼职(现场负责人)技术负责人职称专业技术负责人姓名：，职称，专业。□符合规定要求□不符合规定要求管理人员情况人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。专业情况：专业人；专业人；专业人；

2、专业人。人员结构情况：□符合规定要求□不符合规定要求质检部门人员情况人员数量：共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。质检科长持证情况:□有□无质量管理工程质量领导责任制建立情况□建立□未建立质量管理责任制□建立□未建立规章制度建立情况规章制度共项，其中工程质量管理制度项。质量管理制度：□完善□基本完善□不完善对监理机构质量控制体系检查情况是否检查：□检查□未检查对设计单位现场服务体系检查情况是否检查：□检查□未检查对工地第三方实验室质量管理体系检查情况是否检查：□检查□未检查建管日志记录情况：□完整□

3、不完整□无记录质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日6/6监理单位质量控制体系检查表监理单位：检查项目检查内容检查情况组织机构监理资质资质等级：资质证书编号:□符合要求□不符合要求监理机构设置情况现场监理机构成立文件：机构组成情况：□按投标文件承诺组建□未按投标文件承诺组建监理人员监理机构人员到岗情况人员数量：共人，其中监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。□数量符合合同要求□数量不符合合同要求监理机构到岗人员专业情况专业情况：专业人，专业人，专业人□满足需要□不满足需要总监理工程师到岗情况：□

4、未变更□变更符合规定□变更不符合规定副总监理工程师到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定监理机构到岗人员变更情况监理工程师变更人，监理员变更人□符合规定□不符合规定监理检测检测设备进场情况主要检测设备：是否满足监理工作需要：□满足□基本满足□不满足进场检测设备检定情况主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。□符合规定□不符合规定检测人员持证上岗情况持证人员数量人□满足□不满足平行、跟踪检测情况是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：□符合规定□不符合规定质量控制监理规划编制情况：□满足

5、要求□基本满足要求□不满足要求□未编制监理实施细则实施细则编制情况：共个专业，包括专业□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制岗位责任制建立情况岗位责任制建立情况：共个，包括□完善□基本完善□不完善质量控制制度质量控制制度建立情况：共个，包括□完善□基本完善□不完善规范表格使用情况使用情况：□符合要求□基本符合要求□不符合要求监理日志记录情况：□完整□不完整□无记录会议纪要编发情况：□符合要求□基本符合要求□不符合要求对施工单位质量保证体系检查情况是否检查：□检查□未检查对设备制造单位质量保证体系检查情

6、况是否检查：□检查□未检查项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日6/6设计单位现场服务体系检查表设计单位：检查项目检查内容检查情况组织机构设计资质资质等级：资质证书编号:□符合要求□不符合要求现场设代机构（设代）按合同规定成立机构（明确设代）情况：□已成立（明确）□未成立（未明确）设代人员项目负责人明确情况：□明确□未明确人员数量及专业共人，其中高级人，中级人，初级人。专业情况：专业人，专业人，专业人□满足需要□基本满足需要□不满足需要服务制度设计文件、图纸

7、签发制度签发制度是否完善：□完善□不完善单项设计技术交底制度是否建立：□已建立□未建立现场设计通知、设计变更的审核及签发制度是否完善：□完善□不完善项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日6/6施工单位质量保证体系检查表施工单位：检查项目检查内容检查情况组织机构施工资质资质等级：资质证书编号:□符合要求□不符合要求项目部组建项目部成立文件：内设部门名称：共设个部门。独立质检部门:□有□无现场实验室建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托施工人员主要管理人员

8、到岗情况人员数量：共人，其中工程师以上人，助理工程师人。人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要项目经理到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定技术负责人到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定质检机构负责人到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定质检人员到岗人，持质检证人持证情况：□全部持证□部分持证□无持证人员关键岗位人员到岗人，持证人人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要工地实验室