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1、ISO/TS16949:2002检查清单要求寻找什么评定人员的记录/客观证据要素4—质量管理体系受审部门高层领导审核地点会议室审核T1小组4.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949：2002的··依据ISO/TS16949:2002成转要求建立质量管理体系，并形成文换矩阵编制的质量手册.件？（4.1）4.1.2组织是否按照ISO/TS16949:2002的要··与重要员工会谈求实施和保持已建立的质量管理体··有效实施的范例系?(4.1)4.1.3组织是否按照ISO/TS16949:2002的要··质量管
2、理体系持续改进的范例求持续改进其质量管理体系的有效性?和状态,不是纠正措施.(4.1.1.1)··管理评审结果.4.1.4组织的质量管理体系是否:··依据ISO/TS16949:2002或转a)识别质量管理体系所需的过程及其换矩阵编制的质量手册.在组织中的应用?b)确定这些过程的顺序和相互作用?c)确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法.(4.1.a.b.c)4.1.5组织的质量管理体系是否:··评审质量管理体系的所有要a)确保可以获得必要的资源和信息,以素,以确保其持续的适宜性和有效支持这些过程的
3、动作和监测?性.b)监测、测量和分析这些过程?··质量成本指针的评审c)实施必要的措施，以实现对这些过··管理评审会议记录,出席人数程策划的结果和对这些过程的持续改和充足的频次.进?··行动计划和跟踪活动.(4.1.d.e.f)4.1.6组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求管理其质量体系所需的过程?(4.1)4.1.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?(4.1)4.1.8对影响产品符合要求的外包过程的控··依据ISO/TS16949:2002或转制,组织是否在质量管理体系中加以识换矩阵编制的
4、质量手册.别?(4.1)要素4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:··依据ISO/TS16949:2002或转a)形成文件的质量方针和质量目标?换矩阵编制的质量手册b)质量手册?··依据组织的复杂度决定程序的c)标准所要求的形成文件的程序?充分性.d)组织为确保其过程有效策划、运作··质量管理体系程序.和控制所需的文件?··质量记录.e)本标准所要求的记录(见4.2.4)?(4.2.1)4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的··依据ISO/TS16949:200
5、2或转质量手册:换矩阵编制的质量手册.a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TS16949:2002中1.2)?b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用?c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述?(4.2.2)5和理职责5.1管理承诺-1-5.1.1最高管理者是否对其建立、实施质量··根据CEO批准的,清楚定议的,管理体系的承诺提供证据?(5.1)可测量的质量目标面文件化的方针声明.5.1.2组织的最高管理者是否通过以下活动··业务计划中说明的顾客定议提对其持续改进质量客理体系有效性的
6、目标(顾客规范)和企业的,和质量承诺提供证据:方针保持一致.a)向组织传达满足顾客和法律法规要··依据ISO/T16949:2002编制的求的重要性?质量手册b)制定质量方针?··管理评审会议记录,出席人数c)确保质量目标的制定?和适当的频次.d)进行管理评审?··行动计划和跟踪活动e)确保资源的获得?(5.1)5.1.1过程效率5.1.3组织的最高管理者··最高管理者对产品实现过程和(5.1.1)支持过程的评审··指针和记录··报告过程5.2以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者是否以增进顾客满意为目··客观过程的描
7、述的,确保顾客所要求得到确定并予以满··使用的调查方法足?··原始顾客数据和范围,如顾客(5.2)满意度提反馈(调查,记分卡,奖品,等等)5.3质量方针5.3.1最高管理者是否确保质量方针:··根据CEO批准提,清楚定议提a)与组织的宗旨相适应?可测量的质量目标而文件化的方针b)包括对满足要求和持续改进质量管声明.理体系有效性的承诺?··改进的记录c)提供制定和评审质量目标的框架?··包含在/联接到业务计划的质d)在组织内得到沟通和理解?量目标e)在持续适宜性方面得到评审?··质量目标的范围(5.3)··与组织内随意
8、选择的员工进行直接交谈··定期评审质量方针的证据··评审质量体系的所有要求,以确保具持续的适宜性和有效性5.4.1质量目标5.4.1最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见ISO/TS16949:2002技术规范7.1节)?(5.4.1)5.4.2组织的质量目标是否是可测量的,并与··质量成
