【6A版】TS16949 质量体系审核清单.doc

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1、7A版优质实用文档TS169492nd质量体系审核清单(QSACL）奥曼克公司编制937A版优质实用文档7A版优质实用文档v业务策划和管理评审审核群-模块A·关联和样本·管理者承诺5.1·以顾客为中心5.2·质量方针5.3·策划5.4和资源提供6.1·资源提供6.1·管理评审5.6·顾客满意度8.2.1·测量和监控8.2v提供审核群-模块D·生产和服务提供7.5和产品的测量和监控8.2.4·生产和服务提供控制7.5.1和产品的测量和监控8.2.4·生产和服务提供过程的确认7.5.2·标识和可追溯性7.5.3·

2、顾客财产7.5.4·产品防护7.5.5·不合格产品的控制8.3·采购7.4·接收：验证方法，检验和试验·测量和监控仪器的控制7.6v新产品开发过程-模块C·与顾客有关过程7.2·与产品有关要求的评审7.2.2v过程监控和改进审核群-模块B·测量、分析和改进8.0·总体要求4.1(c，d，e和f)和过程的测量和监控8.2.3937A版优质实用文档7A版优质实用文档·顾客沟通7.2.3·产品实现的策划7.1·设计和开发7.3·数据分析8.4·改进8.5v管理和资源-5.5和6.0-模块E·职责、权限和沟通5.5·

3、文件要求4.2·质量手册4.2.2·人力资源6.2·设施6.3和工作环境6.4v统计技术-8.1.1，8.1.2和8.5.1.2-模块F937A版优质实用文档7A版优质实用文档问题号提问证据记录备注4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按ISO/TS16949:20GG的要求，建立并文件化质量管理体系？（4.1）●符合ISO/TS16949:20GG的质量手册,或质量手册并附带矩阵表　　4.1.2组织是否按ISO/TS16949:20GG的要求,实施并维护其建立的质量管理体系？（4.1）●关键人员面

4、谈●有效实施的例子　　4.1.3组织是否按ISO/TS16949:20GG的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）●质量管理体系持续改进项目的例子及其现状，不是纠正措施●管理评审结果　　937A版优质实用文档7A版优质实用文档4.1.4组织的质量管理体系是否：a).识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用?b).确定这些过程的顺序和相互作用？c).确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（4.1.a,b,c）●符合ISO/TS16949:20GG的质量手册,或质量手册并附

5、带转换矩阵表　　4.1.5组织的质量管理体系是否：a).确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？b).测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程?c).实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？（4.1.d,e,f）●评审了质量管理体系所有的要素，以确保其持续的适宜性和有效性●评审质量成本指标●管理评审会议记录，参加人员和适当频次●措施计划和跟踪　　937A版优质实用文档7A版优质实用文档4.1.6组织是否按ISO/TS16949:20GG要求管理其质量管理体系

6、所需要的过程？（4.1）　　4.1.7组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制？（4.1）　　4.1.8在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗？（4.1）●符合ISO/TS16949:20GG的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表　　4.2文件要求4.2.1总则937A版优质实用文档7A版优质实用文档4.2.1质量管理体系文件是否包括了：a).质量方针及质量目标的书面声明?b).质量手册?c).ISO/TS16949:20GG所要求的书面程序?d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到

7、控制所需要的文件?e).ISO/TS16949:20GG要求的记录？（见4.2.4）（4.2.1）●符合ISO/TS16949:20GG的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表●根据组织的复杂程度确定的适当的程序●质量管理体系程序●质量记录　　4.2.2质量手册937A版优质实用文档7A版优质实用文档4.2.2组织是否建立和维护了质量手册，包括：a).质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节和理由?（见ISO/TS16949:20GG的1.2）b).为质量管理体系建立的书面程序或对其引用?c).质量管理体系各过程

8、之间的相互作用的描述?（4.2.2）●符合ISO/TS16949:20GG的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表4.2.3文件控制4.2.3组织是否控制了质量管理体系要求的文件？（4.2.3）●符合ISO/TS16949:20GG的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表●文件控制清单或等同物937A版优质实用文档7A版优质实用文档4.2.4组织是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？a)在文件发布