【6A版】质量体系审核检查表.doc

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1、7A版优质实用文档QR/13-03质量体系审核检查表受审部门：总经理编号：标准条款检查内容及要求检查记录检查结果277A版优质实用文档7A版优质实用文档5.管理职责5.1承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针和质量目标5.4质量目标、管理体系策划1.总经理的主要职责。质量体系文件是否收到。2.宣传贯彻国家有关法律、法规要求。3.质量方针、质量目标是否形成文件。4.各级人员对质量方针的理解和执行规定并提供充分的资源5．如何理解以顾客为关注焦点6．质量目标可以测量吗7质量方针及质量目标是否体现了企业特色8目标的分析是否合理?证据充分与否？9对质量体系

2、认证工作是否进行了策划？1.总经理的主要职责清楚。质量体系文件已收到。2.在实际工作中，向员工宣传并灌输国家有关法律、法规要求。3.对质量方针、目标制定已形成文件。总经理对质量方针、目标制定内涵清楚。4.质量方针、质量目标已向全体职工宣贯。5.顾客的需求与期望能予以确定，同时能考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。能对顾客需求及期望进行分析、评估。6.质量目标能进行测量。7.质量方针及质量目标能体现企业特色。8.质量目标分析、统计比较合理9．质量手册中的已有组织机构图、职能分配表及各类人员的岗位责任。并对质量体系认证工作进行了策划。

3、符合符合符合符合符合符合符合符合符合审核员：审核日期：QR/13-03质量体系审核检查表277A版优质实用文档7A版优质实用文档受审部门：总经理编号：标准条款检查内容及要求检查记录检查结果5.5职责、权限与沟通5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源的提供10有关的管理人员、执行人员、验证人员职责、权限和相互关系11管理者代表的任命与授权12是否规定了组织的内部交流方法？13管理评审14对所提供人力资源是否有考核，培训效果如何？15．提供的设施、设备能否满足要求，是否得到维护？16．组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到维护

4、？10．对各级各部门的职责分配、权限清楚。11．管理者代表已任命并已授权，管理者代表能充分行使自己的权力，实施充分得力。12．对产品生产的质量提高配备了必要的人员、设备及场地，在文件中规定了内部交流方法。每月召开一次生产质量会议。13．管理评审在内审后进行，5月25日进行了首次管理评审。14．对相关人员已进行了相关的培训考核，效果良好15．提供的设施、设备能满足生产质量要求，并进行了日常的维护保养16．工作环境条件能满足实际的需要。符合符合符合符合符合符合符合审核员：审核日期：QR/13-03质量体系审核检查表受审部门：管理者代表编号：277A版优

5、质实用文档7A版优质实用文档标准条款检查内容及要求检查记录检查结果5.0管理职责4.0质量管理体系8.2.2内部质量审核1管理者代表的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。2质量体系文件是否建立？体系文件是否已覆盖了ISO9001:20GG所应覆盖要求3手册的描述是否能反映企业的特点？4查管理者代表任命书。5是否制订了内审程序文件？文件的符合性如何？是否按规定对体系实施了内审？内审中审核员是否具备独立性？1管理者代表的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到为有效版本。2质量手册已覆盖GB/T19001的要素。3能反映企业的特点。3．1质量手册、质量

6、体系程序均经总经理批准发布3．2质量手册应包括引用质量体系程序，各级各部门职责、权限已有相应规定3．3质量体系文件中对文件发放有效4有管理者代表任命书。5手册中有内部质量审核内容，并制定内审程序；5．1相关人员质量体系程序文件已收到。5．2在5月3-4日按规定对体系实施了内审5．3内审员已经培训，有资格证书符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合审核员：审核日期：277A版优质实用文档7A版优质实用文档QR/13-03质量体系审核检查表受审部门：管理者代表编号：标准条款检查内容及要求检查记录检查结果277A版优质实用文档7A版优质实用文档8.2

7、.2内部质量审核8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.4数据分析6管代对体系持续改进的贯彻监督力度是否得力？7组织是否对质量策划规定了程序文件。8是否对顾客满意度体系运行有效性，符合性目标实现程度进行了测量分析、改进？9对顾客的投诉，抱怨是否进行了评审，纠正及相应的服务？10重大的不合格是否提交管理评审？11是否有为保证质量体系运行所需的测量监控活动规定，是否能满足分析及持续改进的要求？12是否制定了纠正、预防措施的程序文件？纠正预防措施的范围，是否符合标准及体系改进需求。13企业采取那些统计方法？6管理者代表未采取相应的措施来

8、监督体系的持续改进7质量手册已有为满足质量要求进行质量策划的规定，并形成如何开展质量活动的文件8对顾客满意度体系运行有效性