10.12财政预算执行情况分析(1)

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1、财政预算执行月报第12期抚州金巢经济开发区财政局二0一一年元月六日2010年财政预算执行情况分析2010年，我区财政工作紧紧围绕“保增长，保民生、保稳定”的工作目标，以科学发展观为统领，全面贯彻落实全省经济工作会议与财政工作会议精神，以组织财政收入为中心，以争取财力补助和政策支持为重点，以“增收节支、提高绩效，保障民生、促进消费”为手段，促进财政收支稳定增长，保证了全区人员经费、机构运转、“三农”各项政策补贴及园区建设等重点支出的需要，促进了全区的改革、发展和稳定。一、财政收入完成情况全区2010年财政总收入完成40916万元,占全年目标任务的103.32%,同比增长

2、52.36%，其中：一般预算财政收入（不含基金预算收入）完成23267万元，占全年目标任务的118.628%,同比增长63.57%；上划中央收入17649万元，同比增长55.55%。分部门完成情况：1、国税部门完成19899万元，较上年同期增长50.29%。其中：区本级完成15082.61万元，同比增长52.61%，镇（办）级完成4816.39万元，同比增长43.48%。2、地税部门完成15953万元，较上年同期增长67.1%。其中：区本级完成14380.59万元，同比增长74.44%，镇（办）级完成1572.41万元，同比增长20.68%。3、财政部门完成5064万

3、元，较上年同期增长24.48%。其中：区本级完成1877.35万元，同比增长5.2%，镇（办）级完成3186.65万元，同比增长39.56%。区级、镇（办）完成情况：1、区本级财政收入完成31868.55万元，比上年同期增长60.05%，完成目标任务数106.9%；一般预算收入完成17746.09万元，增长75.66%。2、镇（办）级财政收入完成9047.45万元，比上年同期增长30.3%，完成目标任务数92.42%；一般预算收入完成5520.91万元，增长33.95%。主要税种完成情况:增值税完成15668万元，比上年同期增长51.53%；消费税完成2269万元，增

4、长3.75%；企业所得税5473万元，增长216.33%；个人所得税575万元，增长-5.74%；营业税6418万元，增长84.96%；城市维护建设税1768万元，增长46.978%；城镇土地使用税2381万元，增长55.32%；房产税493万元，增长218.06%；契税316万元，增长58%；耕地占用税2640万元，增长77.42%；土地增值税395万元，增长186.23%；印花税286万元，增长207.53%；车船使用税71万元，增长102.86%。二、财政支出执行情况全区一般预算支出完成25854万元，其中：区本级支出20374万元，镇（办）级支出5453万元。

5、主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成4583万元；公共安全支出完成175万元；教育支出完成2418万元；科学技术支出完成54万元；文化体育与传媒支出完成78万元；社会保障和就业支出完成1335万元；医疗卫生支出完成1102万元；环境保护支出完成241万元;城乡社区事务支出完成224万元;农林水事务支出完成2218万元；资源勘探电力信息等事务支出完成12910万元;商业服务等事务支出完成128万元；其他支出388万元。三、基金预算收支执行情况12月份实现土地有偿使用收入11604万元，基金预算收入累计完成42794万元；基金预算累计支出31356万元。四、财政收

6、支运行主要特点（一）促收措施有力，财政收入增长平稳。为了确保财政收入的稳定增长，今年以来我区按季按部门下达了分阶段财政收入目标任务，进一步细化、落实征收责任，确定了以旬保月，以季保全年的工作策略，确保了一季度“开门红”、半年“双过半”8和全年目标任务的完成。区财税部门密切配合，坚持主体税种与一般税种、重点税源与小额税源、征收管理与税源跟踪、综合治税与纳税服务一齐抓的方针，依法征税，实现了国税、地税、财政各口全面增长。2010年我区财政总收入突破4亿元大关，达到了4.091亿元，财政总收入同比增长52.36%，地方财政收入同比增长63.57%，分别在全市排位列第和第。（

7、二）及时拨付企业奖扶资金，贯彻实施积极的财政政策。我区2010年全年共兑现财政扶持资金12910万元，激励企业加快发展，多作贡献。充分发挥了财政政策的杠杆作用，加大财源建设，继续实行和完善行之有效的财政激励政策，推动了我区经济和企业发展。（三）不断优化支出结构，促进和谐金巢建设。围绕解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极实施民生工程，推动城乡区域统筹发展。坚持优先发展教育，继续加大教育投入，2010年教育支出2418万元，重点用于完善中小学生义务教育保障机制，确保义务教育阶段教师绩效工资改革的顺利实施。2010年区财政“三农”支出2218