财政预算执行情况分析.doc

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1、财政预算执行情况分析2019年，在县委、县政府的正确领导下，全县各级、各部门紧紧围绕年初制定的各项工作目标，坚持稳中求进总基调，落实高质量发展要求，着力深化改革，统筹做好稳增长、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作，全县经济平稳健康发展，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年财政收支任务。一、财政预算执行基本情况（一）财政收入完成情况2019年全县财政总收入完成142812万元，占年任务142800万元的100%，同比增收9334万元，增长7%。其中：上划中央收入完成55971万元，同比增收5556万元，增长11%；上划省级收入5985万元，同比

2、增收639万元，增长12%;一般公共预算收入完成80856万元，同比增收3139万元，增长4%。一般公共预算收入税收占比71.5%，同比提高了0.8个百分点。分部门看：财政部门完成23005万元，占任务的100%，占财政总收入的16.1%，同比仅增收245万元，增长1.1%；税务部门完成119807万元，占任务的100%，占财政总收入的83.9%，同比增收9089万元，增长8.2%。分项目看：税收收入完成119807万元，占财政总收入的83.9%,同比增收9089万元，增长8.2%。其中：增值税完成62800万元，同比增收79757万元，增长14

3、.5%；改征增值税完成26282万元，同比减收1414万元，下降5.1%；企业所得税完成18168万元，同比增收5231万元，增长40.4%；个人所得税完成881万元，同比减收1147万元，下降56.6%；城市维护建设税完成4249万元，同比减收307万元，下降6.7%；耕地占用税完成1206万元，同比增收1187万元，增长6.25倍；契税完成1634万元，同比减收1431万元，下降46.7%；烟叶税完成787万元，同比减收279万元，下降26.2%；车船税完成656万元，同比减收783万元，下降54.4%；其他税收完成3144万元，同比增收35

4、3万元，增长12.6%。非税收入完成23005万元，占财政总收入的16.1%，同比增收245万元，增长1.1%。其中：专项收入完成3243万元，同比下降2.7%；行政事业性收费收入完成5529万元，同比增收738万元，增长15.4%；罚没收入完成9118万元，同比增收6061万元，增长1.98倍；国有资源有偿使用收入完成4872万元，同比减收6307万元，下降56.4%；其他收入完成243万元，同比减收157万元，下降39.3%。1-12月，全县政府性基金收入完成46014万元，同比增收3486万元，增长8.2%。其中：国有土地使用权出让收入46

5、002万元，同比增收4587万元，增长11.1%。（二）财政支出完成情况2019年全县财政总支出完成254009万元，同比增支19217万元，增长8.18%。其中：一般公共服务支出21084万元，同比7增支5411万元，增长34.52%；教育支出33017万元，同比增支3434万元，增长11.61%;科学技术支出5082万元，同比增长8.54%；文化体育与传媒支出1812万元，同比增长4.74%；社会保障和就业支出36108万元，同比增支846万元，增长2.4%；医疗卫生与计划生育支出19482万元，同比减支2292万元，下降10.5%；节能环保

6、支出24639万元，同比增支1621万元，增长7.04%；城乡社区事务支出36609万元，同比增支5181万元，增长16.48%；农林水事务支出40920万元，同比增支253万元，增长0.62%；交通运输支出2699万元，同比减支5916万元，下降68.67%；资源勘探信息等事务支出687万元，同比减支986万元，下降58.94%；商业服务业等事务支出347万元，同比下降19.11%；国土海洋气象等事务支出5211万元，同比增支1254万元，增长31.69%；粮油物质储备及金融监管等事务支出816万元，同比增支452万元，增长124.18%；住房

7、保障支出10678万元，同比增支6398万元，增长149.49%；灾害防治及应急管理支出2369万元；债务付息支出1988万元，同比增支559万元，增长39.1%；7其他支出46万元。二、财政运行特点1、全年收入任务完成好。今年以来，由于国务院不断采取减税降费措施来促进经济发展，在经济形势错综复杂、财政收入矛盾凸显的形势下，财税部门采取有效措施，应收尽收，全县财政总收入呈现平稳增长态势。2019年，我县财政总收入完成142812万元，占年任务142800万元的100%，同比增收9334万元，增长7%，超过全市县级平均增幅0.6个百分点，增幅位居全

8、市前列。且收入总量在全市排第9位，超过井冈山市、青原区、永新县、万安县。一般公共预算收入同比增长4%，高于全市县级平均增幅0.1个百分点