财政预算执行情况分析

《财政预算执行情况分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、财政预算执行情况分析2016年是“十三五”规划的开局之年，也是推出结构性改革的攻坚之年。我县各级财税部门在县委、县政府的正确领导下，深入学习习总书记系列重要讲话精神，以新发展理念为引领，主动适应经济发展新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，促进我县经济社会平稳健康发展，为实现“十三五”目标奠定了坚实的基础。（一）一般公共预算收支执行情况2016年，全县财政总收入完成241082万元，比上年增收9049万元，增长3.9%。其中税收收入完成205063万元，增收972万元，增长0.5%，占总收入比重的85.1%。分收

2、入级次看：上划中央收入90521万元，增收3070万元，增长3.5%；上划省级专项收入1619万元（11项基金转为一般公共预算上划省级部分），减收251万元，下降13.4%；一般公共预算收入完成148942万元，增收6230万元，增长4.4%。分征收部门看：国税部门收入137921万元，增收18626万元，增长15.6%；地税部门收入（含教育费附加）69537万元，减收17854万元，下降20.4%；财政部门收入33624万元，增收8277万元，增长33%。分县乡完成情况看：总收入中,县直完成46340万元，减收2718万元，下降5.5%；工业园本级完成32580万元，增收895万

3、元，增长2.8%;乡镇（街道）完成162162万元，增收10872万元，增长7.2%。公共财政预算收入中，县直完成36063万元，减收3056万元，下降7.8%；工业园本级完成21405万元，增收1820万元，增长9.3%;乡镇（街道）完成91474万元，增收7466万元，增长8.9%。一般公共预算收入分项目看：一般公共预算税收收入完成114542万元，占公共财政预算收入比重的76.9%，减收2099万元，下降1.8%。其中：一般公共预算收入工商各税完成88025万元，占9一般公共预算收入比重的59.1%，减收2249万元，下降2.5%。其中增值税50308万元（营改增增值税121

4、09万元），增收18290万元，增长57.1%；营业税20710万元，减收22020万元，下降51.5%；城建税3686万元，减收277万元，下降7%；个人所得税1474万元，增收49万元，增长3.4%；其他税收11847万元，增收1710万元，增长16.9%。原财政两税完成21148万元，占一般公共预算收入比重的14.2%，增收992万元，增长4.9%。其中：耕地占用税13106万元，增收786万元，增长6.4%；契税8042万元，增收206万元，增长2.6%。企业所得税40%部分5369万元，占一般公共预算收入比重的3.6%，减收842万元，下降13.6%。非税收入完成3440

5、0万元，占一般公共预算收入比重的23.1%，增收8328万元，增长31.9%。其中：行政性收费17482万元，增收5655万元，增长47.8%；罚没收入10904万元，增收3071万元，增长39.2%；专项收入4080万元，减收134万元，下降3.2%；其他收入129万元，减收30万元，下降18.8%；国有资产有偿使用收入1566万元，减收473万元，下降23.2%。2016年，全县完成一般公共预算支出324296万元，增支19359万元，增长6.3%。其中：教育80258万元，增支3262万元，增长4.2%；科学技术3821万元，增支172万元，增长4.7%；农林水55812万元

6、，增支1091万元，增长2%；文化体育与传媒5046万元，增支492万元，增长10.8%；社会保障和就业57207万元，增支11123万元，增长24.1%；医疗卫生与计划生育38273万元，增支1832万元，增长5%。一般公共预算收入148942万元加各项上级补助收入181365万元、上年结余收入2417万元、调入资金2265万元、债务（转贷）收入29047万元，减去上解上级支出10301万元、债务还本支出15868万元，安排预算稳定调节基金8317万元、本年安排支出324296万元，当年累计结余5254万元。（二）政府性基金收支预算执行情况92016年，全县实现基金收入15653

7、2万元，增收2913万元，增长1.9%，其中：国土出让收入147016万元，增收3404万元，增长2.4%。政府性基金支出完成172497万元，增支16483万元，增长10.6%。其中:城乡社区事务支出170029万元，增支15764万元，增长10.2%。政府性基金收入156532万元加各项上级补助收入3653万元、上年结余3420万元、债务（转贷）收入18100万元，减去上解上级支出265万元、调出资金995万元、债务还本支出5296万元、本年安排政府性基金支出17