XXXX4财政预算执行情况分析.doc

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1、财政预算执行月报第4期抚州金巢经济开发区财政局二0一一年五月八日2011年4月份财政预算执行情况分析一、财政收入完成情况全区4月份当月实现财政收入7177万元，4月份，全区财政总收入完成23186万元,占全年目标任务的38.64%,同比增长67.15%，其中：一般预算财政收入（不含基金预算收入）完成15827万元，同比增长122.35%；上划中央收入7359万元，同比增长18.03%。分部门完成情况：1、国税部门完成8343万元，较上年同期增长15.62%。其中：区本级完成6539.01万元，同比增长61.01%，镇（办）级完成1803.99万

2、元，同比增长-42.82%。2、地税部门完成13520万元，较上年同期增长127.04%。其中：区本级完成3701.26万元，同比增长193.67%，镇（办）级完成377.33万元，同比增长-74.5%。3、财政部门完成1323万元，较上年同期增长89%。其中：区本级完成258.68万元，同比增长-53.65%，镇（办）级完成1064.32万元，同比增长650%。区级、镇（办）完成情况：1、区本级财政收入完成19940.36万元，比上年同期增长115%，完成目标任务数46.36%；一般预算收入完成13996.12万元，增长178.06%。2、镇

3、（办）级财政收入完成3245.64万元，比上年同期增长-29.39%，完成目标任务数19.1%；一般预算收入完成1830.88万元，增长-12.17%。主要税种完成情况:增值税完成6540万元，比上年同期增长7.35%；消费税完成428万元，增长-21.32%；企业所得税2838万元，增长69.4%；个人所得税538万元，增长175.9%；营业税3999万元，增长103.1%；城市维护建设税729万元，增长33.03%；城镇土地使用税1304万元，增长49.89%；房产税197万元，增长55.12%；契税4441万元，增长3118.12%；土地

4、增值税590万元，增长255.42%；印花税174万元，增长45%；车船使用税59万元，增长73.53%。二、财政支出执行情况全区一般预算支出完成11422万元，其中：区本级支出9955万元，镇（办）级支出1467万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成797万元；公共安全支出完成35万元；教育支出完成804万元；科学技术支出完成36万元；社会保障和就业支出完成346万元；医疗卫生支出完成70万元；城乡社区事务支出完成56万元;农林水事务支出完成327万元；资源勘探电力信息等事务支出完成7619万元;商业服务业等事务支出完成1265万

5、元；金融监管等事务支出64万元；国土资源气象等事务支出2万元；其他支出1万元。三、基金预算收支执行情况当月未实现土地有偿使用收入，基金预算收入累计完成23214万元；基金预算累计支出11327万元。四、财政收支运行主要特点（一）财税部门强化征管，各税种入库稳步提升。随着宏观经济的逐步复苏，开发区经济呈现稳固回升的良好态势，助推财政增收作用增强。一是四大主体税种增长幅度呈现“三高一平”格局（企业所得税、营业税、个人所得税同比较高增长，增值税同比略有增长），入库税收13915万元，同比增长40%，总体走势平稳提升。二是其他各税种全面增长，“抓大不放

6、小”措施促成以小补大局面。除耕地占用税因技术方面原因暂未实现入库，其他各税均有较好的表现，其中契税4441万元，同比增收4303，增收额占全部增收额的46.19%。（二）财政支出进度有所加快，重点支出资金保障有力。今年以来，全区各级财政部门继续贯彻落实财政部加强预算执行管理的相关规定，根据历年情况分析影响财政支出进度的问题成因，采取针对性改进措施，增强了预算执行的时效性和均衡性。1-4月全区地方财政支出完成11422万元，同比增长了近1倍。财政支出进度有所加快，预算执行均衡性得到增强。五、预算执行存在的问题（一）部分重点税源企业收入下降明显。1

7、至4月区内重点企业总共实现税收5716.7万元,与去年同期相比增收894.62万元，增长18.55%,较上月下降6.75个百分点，占区本级财政收入29.05%，较上月下降0.9个百分点。主要增收企业税收:珍视明药业增收156.75万元，增长19.13%；华艺服装增收80.85万元，增长174.66%；环球纺织增收41.72万元，增长17.06%；格美科技增收253.36万元，增长727.42%;华夏电源增收71.37万元，增长140.74%；永方电源增收125.91万元，增长406.95%；博雅生物增收752.49万元，增长148.67%。主要

8、减收企业：江铃底盘减收449.85万元，下降29.58%，燕京惠泉减收218.3万元，下降26.85%、金山烟花减收106.25万元，下降53.51%