合肥市1-月份财政预算执行情况分析.doc

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1、合肥市1-9月份财政预算执行情况分析一、9月份财政收支情况9月份，全市财政收入完成26.68亿元，比上年同月增收6.18亿元，增长30.09%，增幅高于全省平均增幅10.83个百分点，在全省17市中收入增幅居第8位。其中：地方收入完成13.51亿元，增收3.9亿元，增长40.54%，和中部六省省会城市比，我市地方收入增幅已由上月第2位跃居第1，总量居第4位。分部门看，各征收部门完成情况如下图：分级次看，市本级财政收入完成17.36亿元，同比增长26.72%；区级财政收入完成5.51亿元，增长42.38%；县级财政收入完成3.81亿元

2、，增长30.03%。69月份，全市税收入库24.79亿元，占财政收入比重达到92.92%。分项目看，增值税完成9.82亿元，同比增长32.17%；营业税完成4.72亿元，增长55.26%；企业所得税完成2.6亿元，下降14.75%；个人所得税完成1.07亿元，增长38.96%；消费税完成2.11亿元，增长51.8%；契税完成1.82亿元，增长3.23倍；城建税完成0.79亿元，增长61.22%。非税收入完成1.89亿元，增长46.51%。9月份，全市财政支出完成22.49亿元，比上年同期增加10.24亿元，增长83.66%，其中科学

3、技术支出6.35亿元，同比增长50.78倍，主要是拨付自主创新资金和合芜蚌综合改革试验区资金6亿元；环境保护支出0.32亿元，同比增长4.88倍；农林水支出0.98亿元，同比增长83.82%；教育支出3.79亿元，同比增长65.38%；公共安全支出1.07亿元，同比增长63.65%；其他支出2.31亿元，同比增长2.02倍。6二、1-9月份财政收支情况1-9月份，全市财政收入完成250.66亿元，增收27.7亿元，比上年同期增长12.42%，年内首次超过全省平均增幅0.6个百分点，完成预算的73.5%，落后序时进度1.5个百分点，地

4、方收入完成134.17亿元，增长18.35%，完成预算的76.04%，超过序时进度，与中部省会城市相比，我市地方财政收入增幅排名第1，比1-8月份提升1位，总量排名第4。地方收入占总收入比重为53.53%，比上年提高2.68个百分点。全市实现税收收入230.94亿元，增长8.71%，占财政收入的比重为92.13%。分级次看，市本级财政收入完成167.12亿元，同比增长11.54%；区级财政收入完成51.99亿元，增长10.43%；县级财政收入完成31.54亿元，增长21.11%。分项目看，增值税完成65.88亿元，同比增长17%；营

5、业税完成49.05亿元，增长6.17%；企业所得税完成47.82亿元，下降9.99%；个人所得税完成10.52亿元，增长7.24%；消费税完成16.47亿元，增长21.19%；契税完成11.59亿元，增长10.076%；城建税完成7.2亿元，增长10.94%；非税收入完成19.72亿元，增长87.45%。1-9月份，全市财政支出累计完成147.69亿元，完成预算的75.07%，比上年同期增长45.08%，其中市本级完成75.88亿元，同比增长68.46%，完成预算的72.35%。三、1－9月份预算执行特点（一）财政收入保持增速加快和

6、总量持续做大的发展趋势伴随经济整体向好趋势进一步明朗，我市财政运行在经历短暂低谷后，顺利实现“V”字型反转并保持了稳中有快的运行态势。从反转开始的5月份至今，全市财政收入完成149.27亿元，月均29.85亿元，超过月均任务数1.43亿元，累计增幅亦以平均每月2.3个百分点的速度增加，现已达到12.42%。在中部六省省会城市中，地方收入当月增幅和累计增幅也均跃居第1，重现领跑中部的态势。（二）税收收入平稳增长从收入构成看，前三季度税收收入入库230.94亿元，增长8.71%，累计增幅较上月提高2.02个百分点，说明我市财政收入结构日

7、趋合理。从各税种完成情况看，增值税和消费税是本期增收主力，作为第一大税种的增值税本年累计增收9.57亿元，带动全市财政收入增长4.29个百分点；受益于税率政策调整的消费税已连续2个月单月增幅保持在50%以上，累计增幅更是高居五大主体税种之首，达到21.19%；企业所得税降幅仍控制在10%以下；营业税和个人所得税则继续平稳增长，增幅与税收收入增幅基本持平。6（三）“重民生、保三农”政策落实较好在全市支出完成147.69亿元的同时，重点支出均有较大增幅。环境保护、市政建设和农林水事务方面支出均比去年大幅提高，其中大建设支出资金达27.1

8、7亿元；市直18所学校义务教育阶段教师绩效工资也于9月底前兑现，带动当月教育大类支出增长65.38%；工业发展专项资金亦拨付5.84亿元用于补助固定资产投资、工业园区免收费等支出。四、下一步工作建议及安排从前三季度财政运行情况看，财政