元月份财政预算执行情况

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1、元月份财政预算执行情况一、财政预算执行基本情况（一）预算收入完成情况元月份，全县完成一般公共预算总收入3,650万元，同比下降7.0%，其中：中央级收入1,540万元，同比下降13.4%；区级收入740万元，同比增长2.4%；地方一般公共预算本级收入1,370万元，完成年度预算的8.1%，同比下降3.7%。其中税收收入完成1,194万元，为年度预算的10.4%，同比增长11.1%；非税收入完成176万元，为年度预算的3.2%，同比下降49.3%。（二）预算支出完成情况元月份，全县一般公共预算本级支出完成21,612

2、万元，为变动预算的6.0%，同比增长84.8%。二、预算执行的主要特点（一）财政收入平稳开局。2019年，我县财政收入平稳开局，较上年高位开局突显稳中有增，元月份共完成地方一般公共预算收入1,370万元，完成年度预算的10.4%,高于序时进度2.1个百分点。收入质量较好，税收收入占地方收入87.2%，而非税收入则占地方收入比重仅为12.8%，较去年同期税收收入占比上升约11.6个百分点。20（二）税收收入增势较好。元月份，全县税收收入开局良好，完成1,194万元，同比增收119万元，增长11.1%。分税种看：主体税

3、种中增值税较去年略有增长，增收54万元，同比增长9.9%；企业所得税减收89万元，同比下降51.7%，主要原因是去年同期突增商业银行往来业务导致入库数增加；个人所得税减收13万元，同比下降24.1%，主要原因是个税政策性调整。地方小税种大幅上升，其中城市维护建设税、房产税、印花税、土地增值税、车船税同比分别增收16万元、22万元、8万元、18万元、21万元，分别增长18.0%、115.8%、29.6%、43.9%、58.3%；环境保护税增收91万元，上年同期为0；城镇土地使用税与上年同期持平，契税略有下降。（三）非

4、税收入有所减收，但趋于合理。元月份，我县非税收入共完成176万元，为年度预算的3.2%，同比减收171万元，下降49.3%，减收主要原因是公共租赁住房租金收入去年同期一次性入库209万元。其中专项收入完成61万元，较上年同期增收8万元，增长15.1%；罚没收入完成115万元，较上年同期增收30万元，增长35.3%。（四）财政支出重点保障民生。元月份，我县一般公共预算支出累计完成21,612万元，较去年同期增支9,919万元，同比增长84.8%，增长的主要原因是提前支出二月份人员工资。财政支出中：一般公共服务支出完成

5、3,100万元，增长95.2%；公共安全支出完成793万元，增长63.2%；教育支出完成7,274万元，增长14.1%；科学技术支出11万元，增长57.1%，文化旅游体育与传媒支出完成284万元，增长15.4%；社会保障和就业支出完成3,967万元，增长202318.9%，主要是行政事业单位离退休人员工资增支3,790万元；卫生健康支出完成3,320万元，增长197.8%；城乡社区支出完成212万元，增长11.0%；农林水支出完成1,470万元，增长15.8%；交通运输支出完成936万元，增长2,652.9%，主要

6、是提前下达人员工资及社会保障缴费900万元；自然资源海洋气象等支出完成186万元，增长9.4%；灾害防治及应急管理支出完成26万元，增长271.4%，主要是人员工资。总体来看，元月份我县财政预算运行保持平稳，下一步工作重点：一是加强收入征管，规范征收行为，做到应收尽收，切实提高收入质量；二是严格规范支出管理，调整优化财政支出结构，不断改善民生，提高财政资金使用效率。2019年1月西吉县财政收入执行情况表单位：万元预算科目年初预算数本月发生数一至本月累计数金额上年同期数为年度预算％增长％一般公共预算总收入17,000

7、1,3703,6503,92421.5-7.0中央级一般公共预算收入—-1,5401,779—-13.4区级一般公共预算收入—-740723—2.4地方一般公共预算本级收入17,0001,3701,3701,4228.1-3.7税收收入小计11,5001,1941,1941,07510.411.1增值税5,09560060054611.89.9消费税　--　--20营业税　-----企业所得税1,40083831725.9-51.7企业所得税退税　--　--个人所得税4504141549.1-24.1资源税　--　

8、--城市维护建设税8901051058911.818.0固定资产投资方向调节税　--　　-房产税18041411922.8115.8印花税35035352710.029.6城镇土地使用税4599920.0-土地增值税46059594112.843.9车船税7505757367.658.3耕地占用税450-----契税1,4007373825.2-11.0环境