财政预算执行情况报告1

《财政预算执行情况报告1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、财政预算执行情况报告1】　　受自治区人民政府委托，现向自治区人大常委会报告今年1-9月份全区及区本级财政预算执行情况，请审议。　　一、预算执行基本情况　　今年以来，全区各级财税部门坚决贯彻自治区党委的决策部署，认真落实自治区第十一届人大第五次会议决议要求，坚持稳增长、促发展、保民生、提效能，积极应对经济增速放缓的不利因素，主动适应和引领经济发展新常态，攻坚克难，锐意进取，推动全区经济社会发展稳中有进、稳中向好。　　(一)一般公共预算执行情况。　　1-9月，全区地方一般公共预算收入281.1亿元，为预算的70%，同口径增长8

2、.3%，全国排名第21位，西北增幅排名第一。地方一般公共预算支出958.7亿元，为变动预算的76.3%，增长12%，增支104亿元，全国排名第20位，西北排名第二。　　从收入情况看：受营改增政策减税、增值税收入划分调整和全区传统工业税源萎靡等因素影响，财政增收形势严峻。分结构看：税收收入176.8亿元，为年度预算的66.1%，下降2%，慢于序时进度8.9个百分点。四大主体税合计下降1%，对税收的贡献度逐步降低。非税收入完成104.3亿元，完成预算的77.8%，增长21.6%，成为地方增收的主要来源。分级次看：市县级收入好于

3、区本级。区本级收入76.7亿元，为年度预算的67%，下降9.2%，占收入的27.3%;市县级收入204.4亿元，为年度预算的71.7%，增长12.5%，占收入的72.7%。　　从支出情况看：全区各级财政部门积极统筹盘活存量资金，加快预算执行进度，各项重点支出保障较好。分级次看：区本级支出237.9亿元，为变动预算的63.8%，增长4.9%;市县级支出720.8亿元，为变动预算的81.6%，增长14.8%。分科目看：涉及全区国民经济发展的八项支出共计589.9亿元，增长16.8%，占支出比重62%，其中：一般公共服务、公共安

4、全、科学技术、医疗卫生与计划生育、城乡社区等八项支出分别增长24.3%、28.4%、31.8%、24.9%、29.8%。　　(二)政府性基金预算执行情况。　　1-9月，全区地方政府性基金收入86.5亿元，为年度预算的66.2%，增长5.3%，主要是国有土地使用权出让收入54.9亿元，增长16.6%。其中：自治区本级收入29.3亿元，下降5.8%。全区政府性基金支出101.1亿元，为年度预算的59.7%，下降6.5%，主要是国有土地使用权出让支出65.5亿元，下降5.2%。其中：自治区本级政府性基金支出27亿元，增长13%。

5、　　(三)国有资本经营预算执行情况。　　1-9月，自治区区属企业国有资本经营预算收入4.2亿元，完成预算的98%，主要是今年神华宁煤补缴2014年分红款3.4亿元。自治区区属企业国有资本经营预算支出0.2亿元，主要是安排补助国有企业资本金。　　(四)社会保险基金预算执行情况。　　1-9月，全区社会保险基金收入195亿元，增长16.3%。全区社会保险基金支出183.9亿元，增长6.4%。截至9月底，累计结余305亿元。　　(五)中央财政补助收入情况。　　截止目前，共争取中央资金710.6亿元(其中:一般性转移支付453.6亿

6、元，专项转移支付233.2亿元)，同比增加27.8亿元，增长4%。其中:重点项目中均衡性转移支付净增加29.8亿元，增长14.3%;民族地区转移支付净增加3.9亿元，增长11.4%;银川市、固原市分别入选国家地下管廊城市和海绵城市试点，获中央财政三年24亿元补助资金;争取中央基本养老保险补助28.7亿元。　　总体看，目前全区预算执行总体平稳，但也存在一些问题：一是受“营改增”、资源税持续减收和经济低位运行影响，财政增收形势严峻，预计完成收入预期目标压力较大;二是暂付款规模较大，项目执行率较低，大量财政资金滞留在部门;三是置

7、换债券资金支出进度偏慢,部分市县债务风险防控意识不足。　　二、落实自治区十一届人大五次会议预算决议情况　　按照自治区人大决议各项要求，自治区财政着力提高积极财政政策的针对性和有效性，财政政策在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。　　一是大力完善现代预算管理制度。将政府全部收支纳入预算管理,进一步细化预算编制，压缩代编预算规模。推进预算绩效管理，硬化预算约束，加快预算执行。进一步完善预算信息公开机制,全区公开率达到100%。　　二是促进经济社会持续增长和结构优化。全力支持供给侧结构性改革，落实减税降

8、费政策。置换市县到期存量债务217亿元。支持构建“三环八射九联”立体交通网络,加快推进清水河城镇产业带建设,大力支持实施城市棚户区改造，提高户均补助水平。　　三是创新方式推进财政金融融合快速发展。进一步扩大工业企业发展风险补偿基金、政府产业引导基金总规模,出资支持组建宁夏再担保集团。设立财保贷风险补偿基