洛江区2018年1-10月财政预算执行情况分析

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1、洛江区2018年1-10月财政预算执行情况分析今年以来，全区财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署，扎实工作，努力发挥财政职能，抓好收入组织工作，保障重点和民生支出，财政运行情况总体良好。一、预算收支基本情况（一）一般公共预算：1-10月，一般公共预算总收入完成173586万元，完成预算99.3%，完成市考核目标的92%，增长18.4%，其中：一般公共预算收入102791万元，完成预算99.3%，完成市考核目标的92%，增长19.5%；上划中央收入70795万元，完成预算99.2%，增长16.8%。

2、一般公共预算支出150893万元，完成全年预算指标87.7%，增长13.8%。（二）政府性基金：1-10月，政府性基金收入90777万元，完成预算113.5%，增长165.7%；政府性基金支出48657万元，完成全年预算指标64.1%，增长30.3%。二、预算执行主要特点（一）财政收入保持良好增势，收入超去年全年。1-10月，一般公共预算总收入完成预算99.3%，超序时进度16个百分点，增长18.4%；一般公共预算收入完成预算99.3%，超序时进度16个百分点，增长19.5%。前10月我区财政收入已超去年

3、全年，一般公共预算总收入、一般公共预算收入在全市各县（市、区）收入增幅比较中排名分别位居全市第4位和第2位。3（二）财政收入增收稳定，收入质量总体向好。从税性比重看，税收收入是财政收入增长的主要支撑。1-10月，税收收入完成163351万元，占总收入的94.1%，增收24842万元，占总收入增量的92.1%。其中：一般公共预算收入中税收收入完成92556万元，占比90%，增长18.8%。从税种结构看，中小税种增幅高于主体税种，但主体税种增量贡献显著。中小税种合计增长22.4%，主体税种合计增长16.9%，

4、中小税种增幅高于主体税种5.5个百分点。主体税种中增值税增长16.7%，企业所得税和个人所得税合计增长17.3%，主体税种贡献全部税收增量的76%。（三）征收单位完成情况较好，区域间差距较大。分征管部门情况看，原国税部门完成一般公共预算总收入95971万元，完成任务83%，占全区一般公共预算总收入的比重为55.3%，增收12836万元，增长15.4%；完成一般公共预算收入45461万元，占全区一般公共预算收入的比重为44.2%，增收6111万元，增长15.5%。原地税部门完成一般公共预算总收入67380万

5、元，完成任务100.6%，占全区一般公共预算总收入的比重为38.8%，增收12006万元，增长21.7%；完成一般公共预算收入47095万元，占全区一般公共预算收入的比重为45.8%，增收8545万元，增长22.2%。从各乡镇完成一般公共预算收入情况来看，万安完成45327万元，完成任务91.6%，增长19.3%；双阳完成21255万元，完成任务76.9%，增长13.5%；河市完成9978万元，完成任务66.5%，下降5.2%；马甲完成5962万元，完成任务110.4%，增长44.6%；罗溪完成2413万

6、元，完成任务120.7%，增长73.5%；虹山完成967万元，完成任务113.8%，增长41.9%。从完成进度来看，双阳、河市未达到序时进度。3（四）重点行业支撑明显，重点企业贡献突出。从财政收入来源情况看增收点及支撑点主要来自于以下方面：一是房地产业，房地产业税收累计入库61570万元，同比增收15181万元，增长32.7%，其中：29家重点房地产企业入库税收44419万元，增长18.1%，2家企业增收超3000万元。二是建筑业，建筑业税收累计入库42266万元，同比增收15546万元，增长58.2%，

7、其中：42家重点建安企业入库税收38713万元，增长50.3%，1家企业增收超3000万元。三是制造业，制造业税收累计入库45490万元，同比下降6972万元，下降13.3%。以上三个行业税收收入合计149326万元，占全区一般公共预算总收入86%，支撑作用明显。（五）财政支出提速增效，重点支出保障有力。1-10月，财政部门切实强化预算管理，着力优化支出结构，加快预算支出进度，加大对重点领域的投入力度，确保民生等重点支出及时落实到位，财政支出保持较快增长态势。一般公共预算支出150893万元，增长13.8

8、%（扣除新增一般债券减少的影响后，可比增长25.1%）。民生相关支出111326万元，同比增长8.1%，占一般公共预算支出的比重为73.8%，其中：教育支出34570万元，增长9.5%；节能环保支出2805万元，增长31.1%；城乡社区支出25242万元，增长59.6%。2018年11月3