资源描述：
《nl采购管理控制程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、文件编号PU-QP-002版本A膳魔师（中国）家庭制品有限公司版次01文件名称采购管理控制程序核准审查制作制作日期2005.06.06页次/页码1/5分发编号分发日期1.目的：为确立本公司采购作业有所遵循，以确保采购所需要的物料及服务满足公司的采购要求。2.适用范围：凡产品实现过程中所需的采购部品及服务（运输，外包加工等）.3.定义：无4.职责：4.1资材部：4.1.1负责对外购件和外包件的询、议价并根据议价结果确定外购件之供应商或外包件之外包商;4.1.2编制“合格供应商一览表”,组织相关部门对供应商/或外包商进行评鉴；4.1.3根据生产需求计划编制采购计划,并实施跟踪管理;4.2技术部：4
2、.2.1负责对模具制作的询、议价并根据议价结果确定模具制作之供应商;4.2.2参与资材部采购及外包的询、议价并根据议价结果确定外购件之供应商或外包件之外包商。4.2.3提供原物料或外包件之相关作业指导书及检查标准4.2.4协助资材部对供应商或外包商之评鉴;作采用依据。4.3品保部4.3.1根据检查标准验证外购部品原物料和外包件的质量;4.3.2根据供应商进料品质不良提出改善要求并进行品质改善进度追踪;4.3.3协助资材部对供应商或外包商之评鉴;作采用依据4.4生产管理课根据物料需求提出请购或外包加工申请,并提供资材部公司生产需求计划;4.5各部门负责物品（非生产性）需求之请购；5.作业内容：5
3、.1请购作业文件编号PU-QP-002页次/页码2/5膳魔师（中国）家庭制品有限公司文件名称采购管理控制程序5.1.1采购之原物料与生产性辅料(纸箱,包装袋等)的请购由制造部生产管理课根据实际需求依“请购单”形式提出。5.1.2其他各物料请购由各相关单位根据需要依“请购单”提出。5.1.3如公司因产能负荷，无法生产加工时由生产管理课提出外包加工申请，由资材部签订外包加工合同,并经资材部部长批准后方执行外包作业;5.1.4新物料、新部品的首次请购由技术部根据需求进行请购，并将相关信息知会生产管理课便于物料管控。5.1.5非生产性物料的请购及采购参照《非生产性物料采购管理规定》5.2“请购单”审查
4、5.2.1“请购单”必须提交本部门课级干部审查，部长级干部核准.5.2.2经过审查核准后之“请购单”提交资材部进行相关物料之采购动作.5.2.3当“请购单”需要变更时,相关部门必须将变更后之“请购单”提交本部门部长级干部核准.5.3询价与议价及核价5.3.1新开发之部品、物料，根据技术部提供的“部品试样申请书”，资材课从“合格供应商一览表”选择至少两家可满足需求之供应商进行询价,并进行比价,议价,以便选择采购价格最为适中,质量符合本公司要求之厂商。5.3.2已量产之原物料、部品之采购及半成品之外包加工，由资材课依“合格供货商一览表”内之合格厂商，请其报价，并由资材课进行比价.5.3.3模具相关
5、原物料由资材课依“合格供货商一览表”内之合格供应商，请其报价，进行比价.5.3.4模具采购或外包制作由技术部进行询、议价,并做相关采购或外包管理.5.3.5采购询价或比价，如下列情形则可直接议价：a).独家制造、独家代理者.b).订有长期供应合约之厂商.c).客户指定之厂商.d).专利产品.e).紧急需求物品或经核准可不询价之厂商.文件编号PU-QP-002页次/页码3/5膳魔师（中国）家庭制品有限公司文件名称采购管理控制程序5.3.6核价资材课采购人员将询价比价相关信息记录于“议价核准申请表”，并提报资材部部长核准，且于ERP系统中转化出ERP“核价单”.5.4采购作业5.4.1采购人员需于
6、ERP系统中开立“采购单”,并提交资材部部长核准.5.4.2采购人员接到资材部部长签准后之“采购单”后,应立即给各供应商下达“采购单”并知会供应商按“采购单”上的交货日期供应货物.5.4.3“采购单”应清楚注明产品的品号,品名,单价,规格,交期等,可以用传真或mail方式通知，并取得相关回传资料确认供应商已收到我公司的采购单.5.4.4资材课应负责跟催采购件或外包件进厂进度.若交货延误时，采购人员应立即知会生产管理课进行协商，并采取应变措施。5.4.5供应商送货至公司，由资材课收货班办理收货并开立ERP“进货单”,资材课得留存一联，作为供应商结款之凭证。具体参见《收货管理规定》5.4.6化学品
7、/危险品的采购及收货搬运,具体可见《化学品、油品管理规定》.5.5采购产品验证:5.5.1进厂之产品之验证a)品保部接至收货班提交之ERP“进货单”实施产品验证工作,具体依据《进料检验和试验控制程序》实施.b)供应商供货出现品质异常时,品保部需开立“进货检查异常报告书”会签到各相关部门,资材课根据会签认定确定进货状况;5.5.2供应商现场产品验证a)公司客户需要至供应商处进行产品验证时,由资材课联
