采购管理控制程序

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1、文件名称采购管理控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/20-04B页数共10页采购管理控制程序（依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000标准）（依据GB/T24001－1996idtISO14001:1996标准）(依据GB/T28001－2001标准)受控文件未经许可不得复制受控号23G/1—持有人中铁二十三局集团一公司编制人高绍婷审核人孙木花批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期文件名称采购管理控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/20-04B页数共10

2、页第1页采购管理控制程序⒈目的对采购物资及顾客提供财产的过程、验证、标识、搬运、储存及保管进行控制，保证其性能满足工程质量、安全和环境保护的要求。⒉适用范围适用于公司承建工程项目所需与工程质量、安全、环境保护有关的物资的采购和管理。⒊术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。⒋相关文件或引用文件4.1局集团公司2002[481]号《物资招标采购办法》；4.2《铁路物资技术保管规程》；4.3公司物2002[19]号《关于实行工程物资招标工作有关规定的通知》；4.4公司2002年下发的《管理办法汇编》中的《物资管理办法》。5.职责5.1工程保障部a)是本程

3、序的主管部门,负责本程序的编制、修改和管理，负责制定公司物资管理办法及监督、指导实施。b)负责A类物资《合格供方名录》的公布。c)监督、指导项目的物资招标采购。d)负责各类统计报表的汇总上报。5.2项目部设备物资部门a)负责编制物资申请计划和采购计划，与合格供方签订供货合同。b)负责对所采购的物资进行验收、送检、储存、搬运、标识、保管、保养及不合格品控制。c)负责调查收集供方资料，对资料进行分析、评价和A、B类物资《合格供方名录》的发布、及A类物资《合格供方名录》的上报工作。d)负责周转物资的使用管理工作。文件名称采购管理控制程序生效日期2004年7月10

4、日文件编号QSEB23G/1/20-04B页数共10页第2页e)负责本程序的贯彻和具体实施。5.3项目部的相关部门a)项目部施工技术部门负责向设备物资部门提供物资需用量计划，反馈各种物资在使用过程中发现的质量问题并提供必要的证据。b)项目部测试部门负责物资部门委托送检物资的取样、检验和试验。委外检验、试验时，对委外机构进行资质能力调查评价并保持适当记录。c)项目部总工程师负责审核物资需用量计划。d)项目部经理负责审批物资申请计划、采购计划、《合格供方名录》。6工作程序6.1工作流程图（见下页）6.2采购信息a)项目部施工技术部门根据施工生产计划、设计文件（

5、图纸）、行业定额及《项目工程合同》编制《物资需用量计划》，报项目总工程师审核。b)项目部设备物资部门根据项目总工程师审核后的《物资需用量计划》，结合库存情况编制《物资采购计划》，经项目经理批准后实施。c)需用量计划的内容包括：工程名称、用料时间，物资名称、规格、型号、数量、质量要求、技术标准或提供图纸、样品及有无特殊要求等。d)采购计划包括：物资名称、规格、型号、数量、计划采购价、供货时间及质量要求等，必要时注明所要求的生产厂家和特殊性能等。对重要或特殊产品还要明确交货依据、验收条件等有关要求。e)因设计变更或合同修改等原因，造成物资采购计划或顾客提供财产

6、发生变化时，项目部施工技术部门应尽快向物资部门提出书面变更或修改计划，并注明变更依据。f)项目部设备物资部门接到施工技术部门书面变更计划后，及时对物资申请、采购计划做出相应的调整，同时通知供方或顾客（顾客财产）对合同或协议做出相应调整，对重大变更应及时与供方或顾客重新签订供货合同，原合同废止。6.3供方的评价与选择6.3.1按物资在产品中所占的比例和对最终产品质量的影响大小，将物资分为两类：文件名称采购管理控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/20-04B页数共10页第3页工作流程图需用量计划申请计划（结合库存）采购计划供方调查、

7、收集产品的有关资料、评价、确定合格供方招标、签订合同采购验收试验反馈物资部门标识合格不合格点验填写不合格产品记录搬运、储存退货、降级使用发料（投入使用）退货施工部门:标注使用部位文件名称采购管理控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/20-04B页数共10页第4页A类物资：钢材、水泥及其制品、铁路线上料及其构件、防水物资、焊接物资、砼外加剂、橡胶支座、伸缩缝。B类物资：地材及其它。6.3.2按照谁采购谁评价的原则，项目部设备物资部门对直接影响工程质量的原材料、半成品的供方进行调查评价。针对工程所需物资情况，收集各种相关信息、资料，会

8、同项目技术人员和质检员对信息和资料进行分析，确定多个可提供所需物资