采购管理控制程序

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1、采购管理控制程序1　目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。2　适用范围适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。3　职责3.1　采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。3.2　总经理负责领导公司的采购管理，副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。3.3　物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。4　管理内容与要求4.1.1　物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括：——设备、原辅材料

2、；——生产性低值易耗品；——非标设备加工承揽；——货物仓储保管；——货物运输；——货物保险；——行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。4.1.2　综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括：——人员聘用；——培训；——法律咨询；——审计事务；——广告、宣传；——后勤管理；——绿化维护；——行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。4.1.3　计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作，包括：——建设工程（包括勘测设计、建筑安装工程等）；——工程监理；——技术引进；——工程设备安装调试；——技术咨询、评估监测及科学试验；——财产保险

3、；——财产租赁；——其他与工程建设有关的采购。4.2　采购的申请4.2.1　工程项目（劳务）采购的申请由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目（劳务）采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。4.2.2　物资采购申请4.2.2.1　工程用物资的采购申请由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，各专业（包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业）负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意见，计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准

4、的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。4.2.2.2　生产性低值易耗品的采购申请由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。4.2.2.3　行政管理涉及的货物采购申请由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗

5、品的采购；综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。4.2.3　培训采购申请由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后，由综合管理部组织采购。4.2.4　其他采购申请由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。4.3　潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立4.3.1　各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定：——供方提供

6、的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息；——供方提供产品在同容量电厂的使用情况；——供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；——公司专业技术人员的推荐；——承办部门在市场上了解、收资的信息。4.3.2　确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查，进行资质审查。4.3.3　潜在合格供方的资质审查内容应包括：——主体资格：具有经年检的企业法人营业执照或营业执照；——经营范围：欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的，应具有相应的许可、等级及资质证书等；——代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的

7、法定代表人（主管）身份证明、授权委托书、代理人身份证明等；——履约能力：具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；——履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。4.3.4　潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，纳入合格供方名录。4.3.5　相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。4.4　劳务、物资及服务的采购管理4.4.1　申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。4.4.