采购控制程序管理规范.doc

《采购控制程序管理规范.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、采购控制程序目次1范围22规范性引用文件23职责24程序24.1合格供应厂商的评定24.2采购信息24.3采购计划24.4采购合同与实施24.5采购验证24.6采购产品的入库、保管、发放24.7器材代用及非定点单位加工25记录26附加说明2附录A采购流程2表1外购器材、外协加工单位质量评定表（式样）2表2请购单（式样）2表3入库单（式样）2表4产品外协申请表（式样）2表5非定点单位外协申请表（式样）2表6器材代用单（式样）2采购控制程序1范围本文件规定了采购过程的控制要求，以保证采购的产品符合规定的采购要求。本文件适用于产品用原材料、元器件、机电等产品及产品

2、外协加工的采购、入库、保管、发放过程的控制。2规范性引用文件QG/XT201-2003文件控制程序QG/XT215-2003产品的监视和测量控制程序3职责3.1管理部负责归口管理，具体负责与供方沟通、采购合同签订、器材技术标准档案管理及其他有关工作；有关部门配合；3.2质量部负责合格器材供方评定、采购产品的验证工作；3.3研发或服务部门负责提供采购信息，协助管理部收集新型、特殊器材技术标准。4程序合格供应厂商的评定4.1.1对供应厂商的要求：其产品应满足有关标准和技术文件的要求；具有一定的生产能力和质量保证能力；货源稳定、供货及时、价格合理；能提供良好的技术

3、服务。4.1.2对供应厂商的评定合格供应厂商（包括器材供应商、生产厂商和外协加工厂商）的候选名单由管理部提供，质量部负责组织评定，使用部门及相关部门配合。质量部负责评定质量保证能力和控制手段；必要时请相关部门协助。管理部负责评定供货或加工能力、价格及售后服务。4.1.2.1评定可采取以下一种或几种方法：供应厂商提供的类似产品及长期使用的情况的评定；供应厂商现有的产品样品的评定；供应厂商通过国内外质量认证机构的质量体系认证的情况的评定；供应厂商现有生产样品进行评价或对比类似产品的质量、试验结果以及历史情况；必要时，可到供应厂商进行实地考察，对其生产能力和质量保

4、证能力是否能保证采购或外协产品的质量，进行评定，作出考察意见。4.1.1.1评定结果根据评定情况及各相关部门的意见由质量部作出评定结论，并填写外购器材、外协加工单位质量评定表（表1）。评定结论应经公司主管副总经理批准。4.1.1.2合格供应厂商名单的的编制、使用和管理质量部根据评定结论编制合格供应厂商名单，经主管副总经理批准后发布。合格供应厂商名单作为产品选用、采购和外协的依据。确需选用、采购非合格器材供应单位的器材，应按规定办理代用手续。根据器材供应和外协加工单位的质量情况，适时修订认定单位名单，并由质量部建立和保存合格供应厂商的质量记录。采购信息4.2.

5、1采购信息形式采购信息应形成书面采购文件，采购文件的形式一般有：请购单（表2）、外购器材清单、产品外购件汇总表、采购计划、产品外协申请表（表4）。4.2.2采购文件的内容采购文件应清楚地说明订购产品的要求，一般包括：类别、型式、等级、数量或其他准确标识方法。还应包括技术要求和质量控制要求，如：规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本。4.2.3采购文件的审批采购文件应得到审批。器材的零星采购由请购人填写请购单，按审批权限经过审批。产品外购件汇总表（单机定额）由总（副）工程

6、师批准。采购文件的修改应按原审批手续进行审批。4.2.4采购文件控制采购文件应符合QG/XT201-2003《文件控制程序》的要求。采购计划除零星采购外，管理部应根据申请部门或科研生产计划要求，制订器材采购计划，由部门经理审核，经主管副总经理批准。采购合同与实施4.4.1采购人员应按批准的采购计划进行采购。大宗采购和外协可签订采购合同，必要时可采取招议标进行。采购合同的内容应包括：数量、价格；交货期限、地点；验证安排、放行方式；需要时包含包装、运输、防护等要求。4.4.2研制过程中所需少量、特殊的外购器材，经项目研制负责人审核后报管理部，经管理部同意后，器材

7、申请部门自行采购。采购验证按QG/XT215-2003《产品的监视和测量控制程序》有关规定执行。采购产品的入库、保管、发放4.6.1入库仓库保管员应认真核对和检查入库单（见表3）器材名称、型号及规格、计量单位和数量；质量级别或质量要求；检验员签章，元器件还应具备验证合格证。4.6.2保管4.6.2.1存放器材的库房或场地其环境条件应满足器材的安全可靠、不变质和其他特殊质量要求，确保器材性能完好；4.6.2.2仓库管理要做到科学、合理、方便、安全，基本要求是：帐、物、卡相符；排放合理，标识清晰；四定位（库、架、层、位）；具有合格证或质量保证书；4.6.2.3库

8、存器材按规定定期进行检查，如发现有质量问题或超过器材