物品采购管理控制程序.doc

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1、物资申请采购入库出库管理控制程序1适用范围本程序适用于采购需求计划的确认、供应商的确定、采购合同签订、及结算付款等业务。2采购计划管理2.1.1采购计划经有效审批。2.1.2采购计划的形成适当的职权分离。2.1.3采购计划与实际需求相符。年月日申请部门 用途 何时使用 具体经办人 申请采购验收情况物品名称单价数量数量单价金额                                          2            领导批准采购：验收证明人：领导批准报销： 注：此表请与发票联一起送到财务处报帐。3部门职责3

2、.1皇家汇会馆负责人王璐负责编制每月采购计划表，列出需采购物品；3.2采购物品清单交予马总审批，徐春元负责物品的采购；3.3马总审批后，王璐将清单交给徐春元负责采购；徐春元凭审批清单至财务处领取采购资金，徐春元将物品采购完毕后，由王璐验收并填写验收单；3.3公司财务资产部门负责采购资金管理和会计核算、财务监督；4入库出库。4.1王璐验收结束后，由徐春元负责入库并填写入库单4.2如营运需要需出库物品，由王璐审批结束后负责出库并填写出库单。2