公司物品采购管理规定.doc

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1、物品采购管理规定第一章总则依照公司基本管理制度的规定，为加强公司各项物品采购作业流程的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物詁的供给，降低经营成本，特制定本规定。第一条本规定是指公司固定资产、售后维修备件（含油漆及维修辅料）、汽车用甜和装饰件（含装饰辅料）、办公用品、低值易耗品、员工工服、广告宣传及促销品、礼品（含食品、烟酒）等采购。第二章固定资产的采购第二条根据公司经营需要采购固定资产的，应由需要使用的部门负责人申请并填写“固定资产请购单”提交后勤部门核实。第三条经后勤部门核实确需要购买的，按单次金额在10000元以

2、下的经需要使用的所属部门负责人审核，报公司总经理批准后方nJ采购；但总体的固定资产购置必须控制在董事会制订的年度标准范围内。在10000元以上的，报经董事批准。第四条后勤部门凭批准的“固定资产请购单”负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、站牌及服务等方面进行市场比较，其小至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在“固定资产请购单”上，将“固定资产请购单”提交财务部门进行核价。第五条财务部门接到提交的“固定资产请购单”，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供应商的价格、质量、站牌及服务

3、等是否具有物美价廉的优势，将有优势的供应商反馈给后勤部门，后勤部门应当接受财务部门核价的合理建议，两者经共同合议必须选择适合的供应商。若遇两者之间意见分岐较人，应当报公司经总经理最终审定。第六条后勤部门应与供应商签订购买合同，保证其质量和售后服务。若涉及到技术性强的维修设备或工具的采购，售后部门相关技术人员应提供技术支持。第七条对价值较高或数量较大的固定资产采购，可采取公开性的竞价招标的方式进行采购。第八条凡异地采购或涉及到运输的，应考虑运输费用、途屮损耗、安全性、方便性等，多方面比较后选定方案。第九条后勤部门将采购到

4、位的固定资产交付给请购的使用部门负责人和使用人共同验收，经验收确认并开具“固定资产验收单S后勤部门凭“固定资产验收单”和采购发票及批准的“固定资产请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。第十条若需要对使用人进行技术或专业培训的，使用人应参加培训并遵守使用操作规程。后勤部门应做好固定资产的登记和管理。第三章备件、装饰件的采购第十一条根据售后维修业务需要采购备件的，应由售后服务部备件计划员做好备件采购计划的申请并填写“备件请购单”，单次在1000元以下的经售后部门负责人批准；在1000元以上的报公司总经理批准；但总

5、体的备件库存必须控制在董事会制订的年度标准范围内。第十二条经批准的“备件请购单”提交配件采购人（或备件经理）实施采购作业。若直接采购生产供应商的原厂配件，无法对照比价、议价的，可以免于比价议价。第十三条若对外在备件市场上采购备件或外詁牌备件的，配件采购人应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购，报备财务部审核。第十四条对于采购量较大的常用备件以及常用的油漆产詁，应选定两家以上有优势及稳定的供应商作为协议单位,议定优恵的供货价格，报备财务部审核,经公司总

6、经理同意审批后，方可采购。第十五条采购人应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门核实与监督。财务部门应深入市场了解行情，掌握市场动态。公司财务部经理每月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报；总经理也可临吋抽调其它部门或其他人员进行市场调查。第十六条采购人将采购到位的备件交付给备件管理员办理入库验收，经验收确认并开具“备件验收单”。采购人凭“备件验收单•”和采购发票及批准的“备件请购单”,按公司财务审批权限规定办理备件采购的报账。第四章办公用品、低值易耗品的采购第十七条根据工作的需要，

7、每月25口后勤部门向各使用部门下发“办公用詁、低值易耗詁需求计划表”，需求计划表应包含常用办公用詁、低值易耗詁的詁名与价格。使用部门在需求计划表屮填写数量，并计算出所需办公用詁、低值易耗站的金额，于每月30口前交回后勤部门。后勤部门根据各使用部门的需求计划表进行分类汇总，统计下月集团公司所需采购的办公用詁、低值易耗站。使用部门对办公用詁、低值易耗甜价格有异议的，可向后勤部门或财务部提出意见。后勤部门或财务部应在5口内核查，并反馈给相关部门。第十八条办公用詁、低值易耗詁由后勤部门集屮申请采购，填写“办公用品、低值易耗站请

8、购单”，单次金额在500元以下的经后勤部门负责人审核，报部门负责人批准采购；在500元以上的上报公司总经理批准。总体的办公用詁、低值易耗站费用必须控制在董事会制订的标准范围内。第十九条后勤部门凭批准的“办公用晶、低值易耗詁请购单”实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量及服务等方面进行市场比较，选择合适的