过程审核计划表.doc

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1、编号：LFTS-FR008-B00VDA6.3过程审核计划被审核过程/部门：原材料/仓库/成品线日期：　2017年11月16日　　　　　　　　　　　　　　　　　报告号：-001报告人：马勋华审核员：余自华/马勋华第1页/共3页序号部门日期/时间地点参加人员检查表目录中的项目所需文件备注1仓存及产线加工8：30-9：00生产现场王富成周开远2仓存及产线加工9：00-9：30生产现场王富成周开远3仓存及产线加工9：30-10：00生产现场王富成周开远4仓存及产线加工10：00-10:30生产现场王富成周开远5仓存及产线加工10:30-11:00生产现场王富成周开远6仓存及产线加工11:00-11:

2、30生产现场王富成周开远7仓存及产线加工11:30-12:00生产现场王富成周开远8仓存及产线加工13:30-14:00生产现场王富成周开远9仓存及产线加工14:00-14:30生产现场王富成周开远10品保成品线14:30-15:00作业现场宗柏红11品保成品线15:00-15:30作业现场宗柏红12品保成品线15:30-16:00作业现场宗柏红13品保成品线16:00-16:30作业现场宗柏红14品保成品线16:30-17:00作业现场宗柏红15品保成品线17:00-17:30作业现场宗柏红16品保成品线17:00-17:30作业现场宗柏红17品保成品线17:00-17:30作业现场宗柏红1

3、8品保成品线17:00-17:30作业现场宗柏红19品保成品线17:00-17:30作业现场宗柏红20品保成品线17:00-17:30作业现场宗柏红2122232425首次会议2017年11月16早上8：30-9：30参加人员：余自华、黄友丙、宗柏红、王富成