过程审核培训-关于过程审核的规定

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1、过程审核培训根据VDA6.3编制天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632体系审核、过程审核及产品审核之间的关系审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核产品诞生过程/批量生产过程服务诞生过程/服务实施对产品及产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696323关于过

2、程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的：3.1.1预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的再次出现。3关于过程审核的规定3.1.2纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。3.1.3持续改进过程(KVP)持续改进的意义在于许多细小的改进优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。3.1.4质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的

3、结论。过程审核的策划过程审核可以分为计划内(针对体系和项目)和计划外(针对事件)审核。3.2.1计划内的过程审核针对体系的审核过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。对于批量供货和潜在的供方，若其质量管理体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，即在只对与供货范围直接有关的过程(减少费用)或计划用于供货范围的过程进行审核。过程审核的策划针对项目的审核在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点(里程碑)进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。过程审核的策划3.2.2计划外的过程审核针对事件/问题的审核对于有问题的过

4、程，在项目的每个阶段，为了消除出现的缺陷或为了审核是否对关键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。过程审核的策划计划外过程审核的起因可能是，例如：--产品质量下降--顾客索赔及抱怨--生产流程更改--过程不稳定--强制降低成本--内部部门的愿望过程审核的应用范围3.3应用范围在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法：营销开发采购(产品/服务)制造销售/运行售后服务/服务回收。审核员的选择审核人员的职业经验(过程经验)至少要有两年汽车工业(汽车生产商和供应商)过程管理经验是审核人

5、员需要具备的重要的前提条件。另外，审核人员必须至少(有时是在专家和过程技术人员、工艺专家的支持下)进行三次典型过程的过程审核。审核员的选择3.4.3责任3.4.3.1进行审核的企业/组织/职能部门根据职业经验和素质选择合格的审核人员安排审核任务审核员的选择3.4.3.2审核员•按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核--与被审核组织/职能部门进行协商(确定要审核的过程、接口等)--准备审核(研究资料、制订审核提问表、邀请专家参加或利用专业诀窍等)--实施审核--评分定级--末次会议和撰写报告--要求采取纠正措施--验证纠正措施的有效性--

6、保密义务。审核员的选择--保持应有的资格--熟悉最新的标准及文献--审核人员应具备的专业知识--过程知识审核员的选择3.4.3.3被审核企业/组织/职能部门--提供所有必要的信息--过程负责人员参与--提供专业人员--确定纠正措施--落实纠正措施--验证纠正措施的有效性。审核流程审核总是按相同的系统方法进行：--准备--实施--报告和总结--纠正措施、跟踪、有效性验证。审核提问及评分提问和过程要素的单项评分根据对提问项目的要求以及在产品诞生过程(服务诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该项目要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是

7、0、4、6、8或10分，满足项目要求的程度是打分的根据。评定不满足0分则须制定改进措施并确定落实期限。过程审核单项评分准则分数对符合要求的确定10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差*6部分符合，有较大偏差4少部分符合，有严重偏差0完全不符合注*：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，没有特别的风险。总符合率的计算过程要素符合率EE的计算公式如下：EE［%］=(各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和)×100%对于产品来说要素为：EU1[%]人员/素质EU2[%]生产设备/工装EU3[%]运输/搬动/贮存/包

8、装EU4[%]缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)总符合率的计算整个过程的总符合率计算如下：[（EU1+EU2+EU3+EU4）被评定过程要素的数量]%定级标准评定定级：总符合率对过程的评定