过程审核提问表.doc

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1、过程审核提问表J822.02-03审核员：日期：序号提问审核观察结果记录评分7.4.01是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？允许已认可的且有质量能力的供方供货。7.4.02是否确保供方所产品的质量达到供货协议的要求？供方所产品的质量达到供货协议的要求。7.4.03是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？有评价供货实物质量，与要求有偏差时是否采取措施。7.4.04是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实。7.4.05

2、对已批量供货的产品是否有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？对已批量供货的产品有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施。7.4.06是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法。7.4.07原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？原材料库存（量）状况适合于生产要求。7.4.08原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？原材料/内部剩余材料有合适的进料和储存方法。7.4.09员工是否具有相应的岗位培训？员工具有相应的岗位培训。6.1.1是

3、否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限。过程审核提问表J822.02-03审核员：日期：序号提问审核观察结果记录评分6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量

4、要求？6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？过程审核提问表J822.02-03审核员：日期：序号提问审核观察结果记录评分6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的

5、特性而定？6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？过程审核提问表J822.02-03审核员：日期：序号

6、提问审核观察结果记录评分6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2是否保证了对顾客的服务？7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5执行各种任务的员工是否具备所有所需的素质？过程审核提问表J822.02-03审核员：日期：序号提问审核观察结果记录评分1.1是否已具有顾客对产品的要求？是有对顾客产品的要求1.2是否具有产品开发计划，

7、并遵守目标值？有过程产品开发计划,并遵守目标值1.3是否策划了落实产品开发的资源？有落实了产品开发的资源1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？了解并考虑到了对产品的要求1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？调查了以现有要求为依据的开发性1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？已具备开展所需的人员与技必备条件过程审核提问表J822.02-03审核员：日期：序号提问审核观察结果记录评分2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进的措施？有进行了设计D-FMEA，并确定了

8、改进的措施。2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？设计D-FMEA在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.3是否制定了质量计划？有制定了质量计划。2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明。2.5是否已具备所要求的产品开发能力？是否已具备所要求的产品开发能力。过程审核提问表J822.02-03审核员：日期：序号提问审核观察结果记录评分3.1是否已具有对产品的要求？是有对具有对产品的要求。3.2是否