过程审核报告.doc

《过程审核报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、山东莱州金泉摇臂有限公司过程审核报告（年度第次）报告号：审核日期发布日期编制审核批准表3-1过程审核报告（1）总评定报告号：第1页审核部门：审核员：被审核部门：负责人：被审核过程/产品：审核原因：审核日期：符合率％：级别：制定的措施计划：责任人：期限：日期/签字：日期/签字：被审核部门：审核员：表3－2过程审核报告(2)总评定报告号:第2页过程审核评定标准:总符合率%对过程的评定级别名称90至100符合A*)80至89绝大部分符合AB*)60至79有条件符合B*)小于60不符合C*)*)见《过程审核作

2、业指导书》5.6.4节说明。审核历史：（最近几次审核的结果）：对审核结果的说明：表3－3　　　　　　过程审核报告（3）结果一览表产品诞生过程/批量生产顾客：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门：报告号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：A.产品诞生过程评定要素符合率(%)60708090100产品开发（设计）EDE过程开发EPEB.批量生产评定要素符合率(%)60708090100供方/原材料EZ顾客满意程度EK工序1E1工序2E2工序3E3工序4E4工序5E5工序6E6工序

3、7E7工序8E8工序9E9工序10E10符合率（E1至En的均值）FPG分要素与质量管理体系关系对照的评分(工序1至n的均值)分要素符合率(%)60708090100人员/素质EU1设备/工装EU2运输/搬运/贮藏EU3缺陷分析/纠正措施/KVPEU4表3－4过程审核报告（4）提问评分一览表产品诞生过程/批量生产顾客：　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门：报告号：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：A.产品诞生过程1）产品开发（设计）的策划2）产品开发的落实过程开发1234561234563)

4、策划4)落实EPEB.批量生产1234567895)供方/原材料EZ6)生产(对每一工序的评定)6.1人员/素质6.2设备/工装6.3运输/搬运/贮存6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进12345123456712345123456工序1E1E2E3E4E5E6E7E8E9工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8工序9工序10E10B6中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序1至工序n的均值)12345123456712345123456EU1（％）EU2（％）EU3（％）EU4（％）123457）

5、服务/顾客满意程度EKB6要素中按产品组计算符合率EPG（％）（E1至En的均值）产品组工序EPG某产品组过程审核的总符合率：EP（％）＝EPE+EZ+EPG＋EK/被评定过程要素的数量（％）表3－5过程审核报告（5）说明报告号：第页/共页对要素/提问的说明：表3－6过程审核报告（6）措施计划表报告号：被审部门：报告人：第页/共页日期：有关的过程审核：序号提问缺陷措施负责期限完成率％批准/日期：审核/审核：编制/日期对表3－4《提问评分一览表》的解释1.A.产品诞生过程针对新产品和过程进行的评定（若有

6、类似的批量生产，则可以与B一起进行，否则分开进行），提问表的结构按项目时间顺序进行。对审核时项目所达到的状态进行评定。若有多个产品也可以一次进行评定。1.1A1-2/A3-4产品开发/过程开发不管产品开发已结束还是尚未进行（如：在第二供应商处），都可以对过程开发进行评定。2.B批量生产在产品/过程开发结束后进行评定（若存在着一个类似的生产状态，则与A“产品诞生过程”一起进行――作为补充）。只对批量生产进行评定，则必须落实产品/过程开发时所制定的措施。2.1B6生产（重点，如：人员/素质――垂直方向评分

7、），这些重点栏目是与质量管理体系的接口，对其进行补充的评定（1.1，1.2，1.3，……，4.4，4.5，4.6）。2.2B6生产（工序，如：冲压、锻打、热处理、机加工等――水平方向评分），确定每道工序并对其进行评定（E1,E2,E3,……，En）。2.3B6生产（与质量管理体系对照进行评定），通过对各工序进行垂直评定，有可能发现落实质量管理体系中的问题，可计算得出与质量管理体系对照的平均符合率（EU1,EU2,EU3，EU4）。3.B6要素中按产品组计算符合率EPG（产品组/工序）每个产品组的符合率

8、，根据所及到的工序进行计算（如，产品组A只有锻打工序，产品组B有锻打、热处理两道工序，产品组C有锻打、热处理、机加工及装配四道工序），每一个产品组为一个组合，计算其符合率EPG。4.其产品组过程审核的总符合率根据各要素的符合率计算：如EDE＋EPE＋EZ＋EPG＋EK或EDE至EK，总评价结果填写在表3.1《过程审核报告（1）》总评定第一页上