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时间:2019-05-21
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1、第1次制造过程审核报告一、审核目的:1.对产品/产品组及其关键过程的质量能力进行评定。2.为产品质量和质量体系寻求改进机会。3.评审产品制造过程的有效性,确认产品制造过程、工艺或顾客的要求。按检查表对各生产工序进行查核。二、审核范围:1.大巴夹层玻璃生产过程2.轿车夹层玻璃生产过程3.钢化玻璃生产过程三、审核准则:(依据)1.ISO/TS16949:2002标准/VDA6.3过程审核;2.法律法规的要求3.顾客的要求4.质量手册、程序文件及相关支持性文件的要求5.产品标准或图纸等技术文件四、审核时间:依据质量体系年度计划和质量策划的项目计划进行。1.4月13日-19日轿车夹
2、层玻璃过程审核2.4月20日-29日大巴夹层玻璃过程审核3.4月27日-30日钢化玻璃过程审核4.5月7日过程审核末次会议五、审核组成员审核组长王玮华审核组员吴肇华赵英旭李俊王俊六、审核简述:1.审核组依照过程计划,编制了《第1次过程审核实施计划》,提前通知被审核部门或人员;依据不同的产品和计划分别对相关部门、以及车间生产现场进行了审核。2.现场审核期间,审核组按照《过程审核计划》和“VDA6.3过程审核提问表”,《过程审核检查表》通过抽样审核,现场提问,验证了与审核目的和范围有关的审核证据,并对照审核准则评价后确定了审核中发现的一般不符合项65个(3个产品系列合计),无严
3、重不符合项。(见表2过程审核不符合项分布表)3.审核组与被审核部门和生产车间进行了及时沟通对不符合项进行了评审并编制了审核符合项报告,被审核部门,对开具的不符合项表示认可,对制定的纠正预防措施,表示遵照执行。七、制造过程审核的评分定级及结论:审核的3个产品系列共计250.6得分,平均得分83.5,高于要求的80分。说明过程有效2、按过程审核评定标准,本公司产品的过程审核结果属AB级(绝大部分符合)八、整改措施的跟踪验证:公司高层领导对过程审核发现的不符合项非常重视,要求各部门负责人认真进行整改,并由管理者代表进行验证,希望各部门主管给予高度关注,并在2009年5月14日前关
4、闭不符合项。附件1产品过程审核评分汇总(共3页)附件2制造过程审核产品得分及不合格项汇总表附件3过程审核不符合项分布表附件4过程审核不符合项纠正预防措施报告清单制造过程内审组2009年5月表2制造过程审核产品得分及不合格项汇总表项别NO产品名称得分等级不合格项数1大巴夹层玻璃83.6AB352轿车夹层玻璃83AB153钢化玻璃84AB15合计250.665表1产品过程审核项目得分汇总表1.1轿车夹层玻璃表1.2大巴夹层玻璃表1.3钢化玻璃表3过程审核不符合项分布表第页共页项别NO不符合项描述部门别注公司领导销售办公室物流品管生产技术设备财务
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