过程审核报告样本新.doc

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1、有限公司过程审核报告审核日期:2012年1月23日—1月25日审核产品:起动机电机及相关配件制造全过程审核组长:审核人员:报告编制:报告批准:有限公司2011年过程审核计划一、审核目的对生产全过程进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持过程能力、改善过程能力，提高顾客满意度。二、审核依据：VDA6.3、QMS文件、顾客要求、相关法律法规三、审核范围汽车用起动机、交流发电机生产全过程。(销售、服务过程不写)四、审核日期：2004年5月23—25日五、审核组审核组长：组员：日期时间人员部门内容5月23

2、日9:00-11:30技术科项目管理，过程开发（起动机）13:30-15:30技术科过程开发（交流发电机）采购部原材料/分供方13:30-15:30进料进料检验5月24日9:00-11:30发电机发电机生产全过程13:30-15:309:00-11:30起动机起动机生产全过程13:30-14:305月25日9:00-11:30金加工、浸漆13:30-14:30质量科服务/顾客满意度13:30-14:30销售部服务/顾客满意度过程审核提问评分一览表编号：PRA-030110010N1010101010101

3、01010101010101010101010A产品诞生过程2项目管理2.12.2*2.32.42.5*2.62.7*10010EPM%3产品开发及过程开发的策划产品开发及过程开发的落实100产品3.13.2*3.33.43.5过程3.13.2*3.33.43.51001010100EPDP%EPzP%EPP%4产品和过程开发实现产品4.14.2*4.34.44.54.64.74.84.9过程4.14.2*4.34.44.54.64.74.84.91081010101010101010100EPR%EPD

4、R%nbEPzR%10091B批量生产5.15.25.35.45.55.65.710610810nb105、供方/原材料、进料控制ELM%6、生产（每道加工序）6.1过程输入6.2过程流程6.3人力资源6.4物质资源6.5有效性,效率减少浪费6.6过程结果1.11.21.31.41.52.12.22.32.42.52.63.13.23.34.14.24.34.45.15.25.35.46.16.26.36.4E1工序18工序28工序310工序48对照质量体系的评分要素(工序E1-E4符合率,平均值)999

5、999939692EU1(%)EU2(%)EU3(%)EU4(%)EU5(%)EU6(%)nb106101010937服务/顾客满意度Ek(%)95按产品组要素B2的符合率（%）（E1-En平均值）EPG（%）EDE+EPE+EZ+EPG+EKEP（%）==93注：未进行评分或不适用的问题用nb填入已评要素数过程打分汇总编号：PRA-0301目标A产品诞生过程要素符合率（%）60708090100%项目管理EPM91产品开发及过程开发的策划EPP91产品开发及过程开发的落实EPR91B产品生产审核要素/工

6、序符合率（%）90807060100%分供方/原材料EZ91为顾客服务/令顾客满意EK93工序1E195工序2E297工序3E396工序4E493工序5E5工序6E6工序7E10对照质量体系的评分要素（工序E1-n符合率，平均值）审核要素/工序符合率（%）60908070100%过程输入EU192过程流程EU293人力资源EU396物质资源EU499有效性,效率,减少浪费EU596结果输出EU699以上要求是最新版本的分供原材料序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点整改状况15.3没有对供方的业

7、绩进行汇总，并对生产出现的不良情况及时将此信息传递给供方，并对不良情况提出更改措施。B6进料检验25.5有些外购的样品，没有对样品进行送样确认。C8采购35.8在材料仓库中，在仓库没有分批标识。C8仓库起动机序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点备注12.1.1过程控制中，现场操作人员对SPC的控制图理解不够。B6起动机22.2.1工装管理没有形成管理机制，如堆放，标识认可状态。B6起动机32.2.4生产现场，扭力时，气压的工艺没有很好规定。C8起动机42.3.2部分小的标准件没有很好标识。C8

8、起动机交流发电机序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点备注12.1.1过程控制中，现场操作人员对SPC的控制图理解不够。B6交流发电机22.2.2检验的卡尺，没有显示计量合格标签的证据。B6交流发电机32.2.4在绕线工位中，无法表示过程操作的要求。B6交流发电机42.4.2生产过程出现的不良品，现场没有明显的隔离标识。C8交流发电机金加工序号VDA6.3条款薄弱环节缺陷种类分数发生地点备注12.1.1无法提供相应的