中国石化信息化建设和内部控制体系

《中国石化信息化建设和内部控制体系》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中国石化信息化建设和内部控制体系中国石化信息系统管理部目录中国石化基本情况信息化建设和应用情况信息系统和内控体系IT控制体系中国石化基本情况中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）是由中国石油化工集团公司于2000年2月25日设立，分别在香港、纽约、伦敦和内地发行上市。中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。美国《财富》杂志2008年世界500强中，中国石化集团名列第16位。信息化建设和应用情况2000年以来，中国石化以ERP为主线的信息化建设获得了快速发展，ERP已覆盖

2、股份公司所属81家企业，目前共实施了SAP软件的11个模块，在促进改革、提高管理水平、规范经营管理行为、强化内部控制等方面作用明显。电子商务系统、供应链系统、生产营运调度指挥系统、资金集中管理系统、加油卡系统，以及先进过程控制系统（APC）、生产执行系统（MES）、实验室管理信息系统（LIMS）等各类信息系统广泛应用。信息技术应用已渗透到中国石化生产过程和经营管理的各个领域。信息系统和内控体系2003年借鉴美国COSO报告提出的内部控制的框架，制定了统一的《内控手册》。2005年1月1日起在公司正式实施内控制度。中国石化《内部控制手册》2009版共有18

3、大类、59个业务流程。有17个业务流程涉及的业务全部实现了信息化，有21个业务流程涉及的业务部分实现了信息化，另有5个业务流程为IT控制流程。信息系统和内控体系IT控制体系中国石化IT控制体系包括IT内控业务流程、IT一般性控制和IT应用控制。2003年建立了“信息系统管理业务流程”和“信息资源管理业务流程”。2005年启动IT控制工作，2006年建立了IT一般性控制。2007年确定了“ERP系统IT一般性控制流程”、“应用系统IT一般性控制流程”。和“基础设施IT一般性控制流程”。2008年IT控制体系进一步完善，并将重点转向IT应用控制。2009年随

4、着深化ERP应用进一步深化IT应用控制。谢谢