材料设备验收管理指引

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1、银润工程管理体系文件材料设备验收管理指引密级：发放编号：编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注4/4材料设备验收管理指引1.目的规范工程材料设备的质量验收程序，使项目工程所用的材料设备质量满足项目高品质的要求和相关国家标准、工程承包及供应合同约定。2.适用范围适用于银润股份公司在建项目的材料设备的验收、使用管理。3.术语与定义无4.职责权限4.1项目部4.1.1参与《项目工程及材料设备采购策划表》的编制4.1.2负责审核施工单位提交的《甲供材料月度申请单》；4.1.3牵头

2、组织甲供材料的验收和移交；4.1.4组织重要材料设备验收；4.1.5督促监理单位进行材料设备验收；4.1.6负责协调不合格材料设备的处理；4.1.7审核《乙供材料设备样品送审表》；4.1.8负责材料设备付款申请。4.2城市公司成本合约部4.2.1组织编制《项目工程及材料设备采购策划表》4.2.2负责根据《甲供材料月度申请单》及时进行招标采购；4.2.3负责组织对项目部进行甲供材料设备的合同交底；4.2.4负责协调组织将已封样的材料设备样板移交给项目部并交底；4.2.5负责合同履行过程中问题的协调处

3、理；4.2.6负责协调项目部对不合格材料设备的处理,按合约索赔；4.2.7负责材料设备资料结算时的审核。4.3城市公司工程管理部4.3.1参与《项目工程及材料设备采购策划表》的编制4.3.2负责随机抽检各项目部所有材料设备；4.3.3负责检查各项目部材料设备验收的执行情况。4.4城市公司设计管理部4/4材料设备验收管理指引1.1.1.协助城市公司成本合约部将已封样的材料设备样板移交给项目部并交底；1.1.2负责对涉及感观效果的甲供材料设备的首次验收（包括工厂验收）。1.2设计管理中心按权责参与验收

4、需要通过做工程样板来验收的材料。1.3监理单位1.3.1根据合同和封样材料标准组织到货材料及设备验收；1.3.2组织材料设备送检工作；1.3.3对不符合要求的材料设备提出解决措施建议。1.4施工单位1.4.1按照合同和工程的总控计划结合工程的现场情况每月20日前编制《甲供材料月度申请单》提交项目部审核；1.4.2负责填写《乙供材料设备样品送审表》；1.4.3负责接货和合格货物的入库，填写《材料设备进场验收移交单》。2.指引说明2.1材料设备样板的接收2.1.1项目部在现场需设立样板库；2.1.2城

5、市公司成本合约部负责将已封样的材料设备样板移交给项目部并交底；2.1.3项目部负责将已封样的材料设备样板入库并登记台帐。2.2甲供材料设备供应计划的编制2.2.1成本合约部组织工程管理部、项目部编制《项目工程及材料设备采购策划表》，以指导项目的总体采购，具体操作执行《甲供材料管理作业指引》2.2.2施工单位每月20日之前编制《甲供材料月度申请单》提交监理单位审核，由项目部确认之后每月22日前提交采购申请，成本合约部根据公司规定组织材料设备的采购和供应。2.3乙供材料设备样品的送审2.3.1施工单位

6、负责填写《乙供材料设备样品送审表》，并组织项目部到材料设备厂家的考查；2.3.2项目部审批《乙供材料设备样品送审表》；2.3.3乙供材料设备原则上不允许替换，如要替换需执行公司设计变更的相关管理规定。2.4材料设备的验收组织2.4.1材料设备供应商按采购合同（协议）要求及项目部要货通知提供材料和设备，在货到前24小时总包方通知监理单位及项目部，监理单位在接到通知后组织到货验收；2.4.2验收时总包方应负责接货并安排合格货物入库；4/4材料设备验收管理指引1.1.1由监理单位对照计划和样板组织验收，

7、项目部工程师参与验收；1.1.2对甲供材料设备第一次到货，成本合约部应派人参加；对涉及特定、特殊效果的材料（石材、木地板、橱柜、涂料、面砖、树、雕塑、景观、苗木、造型风口、门等）验收应有城市公司设计管理部人员参与；1.1.3各部门的验收抽查比例详见《甲供及甲限乙供材料设备进场验收比例清单》；1.1.4项目部负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品；1.1.5一般进货产品经验收合格后，监理、供货商、项目部、施工总承包单位收货人员必须在《材料设备进场验收移交单》上会签确认，要

8、求注明会签意见及收货日期，并以此作为结算的依据。1.2材料设备质量验收1.2.1根据规范判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论；1.2.2项目部负责随机抽检的材料设备，若发现不合格产品，项目部需通知项目部监理对不合格产品进行处理；1.2.3在设备工厂内做定型试验的大型设备（如制冷机组、空调机组、新风机组、水泵、冷却塔、高低压配电柜等），项目部组织相关部门到工厂进行监督及设备试验参数的采集；1.2.4项目部需组织设计管理部到工厂