A41文件管理程序.doc

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1、BH/QHSE/A4.19/9渤海钻探工程有限公司程序文件　　　　　文件编码BH/QHSE/A4.1文件管理程序发行版本：A编制人：马盼群质量安全环保处主管领导审核：王建新质量安全环保处主要领导审核：王福国审定人：马永峰批准人：秦永和2008-09-15批准2008-09-30实施渤海钻探工程有限公司　　　　发布BH/QHSE/A4.19/9发行版本:A修改码:0文件编码:BH/QHSE/A4.1页码：1/9文件管理程序1范围为了规范文件管理，确保文件、资料和记录的有效控制，制定本程序本程序规定了文件管理的控制范围、控制方法，

2、以及文件的编制、审批、标识、发放、更改、归档与作废等管理要求。本程序适用于公司机关及所属各单位。2术语和简略语本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和Q/SY1002.1-2007标准规定的术语。3职责3.1公司机关处室职责3.1.1质量安全环保处是本程序的归口管理处室，负责本程序的制修订，负责公司QHSE管理手册、程序文件、管理作业文件、各类标准的管理，负责与程序文件、管理作业文件有关的记录管理，负责QHSE管理软件网络平台的建设和管理。3.1.2企管法规处负责

3、组织公司规章制度的制、修订及定期清查，并对机关各处室拟定的规章制度进行政策法律审核。3.1.3总经理办公室负责公司公文的收发、传阅、办理、归档及电子公文传输系统的管理。3.1.4机关事务中心负责公司档案管理制度、管理标准的制、修订，负责公司机关及直属单位实体档案归档和保管工作。3.1.5信息中心负责公司信息化相关标准、规范、规章制度的制修订。3.1.6各专业管理处室负责本专业路技术文件的管理，负责收集与公司产品、施工和服务有关的法律、法规及其他外来文件并进行控制和管理。BH/QHSE/A4.19/93.2所属单位部门职责3.2

4、.1体系主管部门负责本单位QHSE管理分手册、程序文件、管理作业文件和与上述文件相关的记录管理。3.2.2标准化管理部门负责本单位各类标准的管理。3.2.3行政办公室负责本单位公文和档案的管理。3.2.4各专业管理部门负责本专业路技术文件的管理，负责收集与本单位产品、施工和服务有关的法律、法规及其他外来文件并进行控制和管理。3.3各级专业管理部门、以及基层现场都应明确专人负责文件的管理和控制。4程序内容4.1文件的分类本程序所指的文件包括QHSE管理体系文件、技术文件、规章性公文、外来文件和记录，以及以电子或其它承载媒体形式保

5、存的上述文件。4.1.1QHSE管理体系文件包括：a)公司QHSE管理手册；b)各单位QHSE管理分手册；c)程序文件；d)作业文件。4.1.2技术文件包括：a）设计、图纸、技术方案等文件；b)操作过程控制文件和资料；c)工艺文件和资料；d)监视和测量控制文件；e)公司编制的企业标准；f)检验、试验规范等文件；g)操作规程（手册）、作业指导书、质量计划、应急计划等文件；BH/QHSE/A4.19/9h)生产技术总结、鉴定报告、检定（检验）报告等；i)产品形成过程、技术管理所涉及的记录。4.1.3规章性公文包括：a)公司及所属

6、各单位自行制定的规章制度、管理规定（办法）等具有指导意义的行政文件；b)上级主管部门、地方行政部门下发的有关管理规定、办法。4.1.4外来文件包括：a）国家、地方和国外施工所在地的法律、法规和政策规定；b）国家、行业、地方和国外施工所在地的各类标准；c）顾客提供的文件；d）供方或相关方提供的文件；e）各检验、检测机构提供的检验、试验和检测结果或证明材料等；f）其他有关外来信息。4.1.5记录包括：与产品、施工、服务和体系运行有关的各种记录。4.2文件的编制和审批4.2.1QHSE管理体系文件的编制和审批a)公司QHSE管理手

7、册由质量安全环保处编制，管理者代表审定，总经理批准；各单位QHSE管理分手册由各单位体系主管部门编制，单位管理者代表审核，公司质量安全环保处审定，本单位经理批准；b）程序文件由文件归口管理处室编制或组织有关单位编制，编制部门、单位主管领导和主要领导审核，公司专业主管领导审定，总经理批准；c)作业文件由文件归口管理处室编制或组织有关单位编制，编制部门、单位主管、主要领导审核，公司专业主管领导批准；d)需由其他部门进行会签的体系文件，文件归口管理处室应组织文件的会签。BH/QHSE/A4.19/94.2.2技术文件的编制和审批技术

8、文件由各专业处室、部门和单位组织编制、审核、批准。具体执行BH/QHSE/A4.1.7《物资技术文件和资料管理办法》、BH/QHSE/A6.4.2《设备技术文件和资料管理办法》、BH/QHSE/A7.45.7《基建技术文件和资料管理办法》、各单位石油工程技术文件和资料管理办法