ISO9001&2015版内审检查表.doc

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1、审核查检表1/4受审部门管理层/管代审核条款/文件4.1-4.4,5.1-5.3,6.1.6.2.6.37.1.19.2.9.310.1日期序号审核项目/内容审核状况描述判定备注1.2.3456789组织现在内外环境状况如何，主要有哪些风险和机遇组织生产有服务过程中，如何识别这些分险及采取应对措施。最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺提供了哪些证据?最高管理者采取了哪些相应措施来满足顾客和法律法规要求,并将重要性传达给组织成员?组织如何确定顾客的需求和期望?顾客的需求和期望转化为组织的要求是什么?最高管理者是否制

2、定了质量方针、目标？并定期评审其适宜性?有效性如何进行质量体系的更改策划和实施,其过程中质量体系是否保持完整?组织内的职责,权限及相互关系是否得到了规定和沟通?是否有制定了管理评审计划，并按计划实施1作成了公司“SWTO表”对组织环境全面分析，并作出具体对应。1分过每个过程进行分析，对过程中的风险进行讨论，根据风险的类别，作出书面化的程序文件进行控制，有“过程分险分析表”通过培训和宣传让全体人员了解质量的重要性，2、制定个部门的方针和目标1.通过培训。2.收集法律法规的相关规定进行客户的满意度调查。3、体现在文件中1在

3、合同评审和设计时进行考虑。图纸，样品。2和客户进行打样确认。查看公司质量方针、目标，公司定期进行管理评审来评审其适宜性、有效性。定期对体系进行评审，且当外部条件变化时是否相应的体系也在变。看各部门职责说明书及相关的组织架构图，抽查相关人员是否对自己的职务职责了解。已作成管理评审计划（7/16）符合符合符合符合符合符合符合符合受审主管：审核员：TD-QR-041审核查检表2/4受审部门管理层/管代审核条款/文件4.1-4.4,5.1-5.3,6.1.6.2.6.37.1.19.2.9.310.1日期序号审核项目/内容审核

4、状况描述判定备注1112131415公司质量方针、目标是否得到相关部门的理解和分解？各部门是否有制定了相关质量目标，指标？并确定了质量目标的统计方法和统计的频率？是否根据统计要求对质量目标和相关数据进行了统计分析？当你部门的质量目标未达到时，是否进行了纠正预防？在质量改进方面，你采取过什么相关的措施或正准备采取哪些相应的措施？抽查询问相关人员清楚质量方针。询问其对质量方针的理解，基本符合方针的意思。查各部门质量目标一览表，有规定质量目标，且规定了统计方针和频率。查均按规定对目标进行了统计。目前基本达到了目标要求。1.组

5、织培训学习，深入理解；2.建立了相关的程序，并严格落实。3.在采购开发及供应商培育方面有待继续努力。符合符合符合符合符合受审主管：审核员：QR-041审核查检表3/4受审部门管理层/管代审核条款/文件4.1-4.4,5.1-5.3,6.1.6.2.6.37.1.19.2.9.310.1日期序号审核项目/内容审核状况描述判定备注161718192021222324管理代表采取什么措施来实现自己的职责和权限,效果如何?组织是否根据标准要求建立了文件化的质量体系并加以实施和保持?所建立的质量体系文件是否包括质量方针和质量目标

6、?质量方针和目标是否受控?组织所建立之质量体系文件是否体现过程策划的充分性?管理层是通过何种方式来确定和提供资源?资源的提供是否满足质量体系实施、保持与改进的需要?资源的提供是否能满足增进客户满意?组织以何种方式来识别产品实现的过程?是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则?通过高层任命，通过对公司体系的任务的完善和运作有无改进，目前是否能满足公司发展的要求。查文件清单和质量手册，对体系过程进行了识别，并建立了相应的文件，有培训记录。查方针、目标与文件相符合。且对方针目标在公司相关位置进行了宣传。其宣传与文件规定一致

7、且受控。相文件清单与体系策划相吻合，能充分体现过程要求，且符合PDCA要求。通过召开会议评审，看是否需要增加资源，各部门根据需要提出申请。看设备清单，与现在的生产要求符合。查目前的资源清单，能满足要求，且能体现持续改进。建立工艺卡、产品图纸等资料来确定产品实现过程。查进料检验规范、制程检验规范以及抽样计划符合要求。符合符合符合符合符合符合符合符合符合受审主管：审核员：审核查检表4/4受审部门管理层/管代审核条款/文件4.1-4.4,5.1-5.3,6.1.6.2.6.37.1.19.2.9.310.1日期序号审核项目/

8、内容审核状况描述判定备注252627282930是否对内部审核方案进行了策划?策划的结果是否符合组织的现状?质量体系计划是否覆盖了管理体系的所有过程和部门?内部质量审核中发现的问题是否及时采取措施,是否对措施进行了验证及报告,效果如何?组织对哪些数据进行了分析?采取了哪些统计技术?管理层如何考虑实施持续改进,是如何策划的?组织策划