公司ERP相关制度建议.doc

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1、公司ERP相关制度建议第一部分职责与要求ERP系统管理员岗位职责一、负责ERP系统的安装、配置、维护与升级，监控系统运行状况；二、负责ERP系统运行与数据维护，对服务器空间定期进行清理；三、负责ERP数据备份及故障排除；四、负责ERP操作人员应用指导；五、负责ERP操作员添加、调整、权限分配；六、负责ERP应用检查与考核。ERP业务操作员岗位职责一、按业务流程进行数据的录入与审核，保证数据的及时性和准确性；三、对业务数据及账户、密码的保密负责；三、对ERP系统运行存在问题提出合理建议与反馈；第二部分ERP系统应用管理安全管理一、ERP系统账户得到相关领导同意后由ERP系统管理员

2、统一添加和分配权限，各操作人员应及时修改初始密码，并对帐号和密码的安全负全责。二、操作人员帐号、密码仅为操作人员本人掌握。ERP系统管理员仅在操作人员要求并经确认并同意，方可对操作人员的密码进行更改。三、操作人员发现有人不经允许使用自己的帐号或存在安全漏洞，应立即与ERP系统管理员联系。系统维护一、ERP系统管理员负责做好系统维护（软件和数据）的工作。二、任何人员不准擅自对系统文件进行删除或修改。三、ERP系统各部门相关使用人员要对数据注意备份，关注系统进行自动保存时数据是否出错，每月末手动完成月备份。四、公司同事在长时间无需使用ERP操作时，应及时完全退出，避免占用服务器登录

3、操作内存，产生报错操作流程管理（重点）一、操作人员必须熟练掌握操作规程，按程序规范操作，及时正确录入数据，若发现错误单据应及时进行删改。ERP数据必须与业务发生保持同步。1，原材料操作流程1.1材料入库录入采购申请审核——采购订单审核——收料请检核对（免检）——生成外购入库单录入相关数据与采购订单钩稽/（需要抽检）收料请检核对——来料检验单抽检完毕填写合格数量——然后按照合格数量推到入库单与订单勾稽材料采购发票到：采购员与验收单核对无误后推采购发票——录入数据与入库单钩稽1.2材料出库录入生产任务单——保管员发料做生产领料单2，产成品操作流程2.1产成品入库生产任务单下达领料后

4、组装——请检单——无误后产品入库单2.2成品销售出库操作流程销售合同——销售订单——发货通知——库管销售出库二、操作人员上机操作审核必须使用本人操作帐号，除ERP系统管理员许可因岗位调动有相互关联数据发生可使用原岗位操作员号码外，一律不得使用他人号码。三、业务操作过程，发现问题应及时反馈给ERP系统管理员，不可擅自操作。