(质量)绩效检查验收标准及评分细则(现场验证).doc

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1、质量管理部绩效考核标准绩效检查验收标准及评分细则（现场验证）满分100分管理项目检查项目工作标准（关键点）验证方式分值评分细则一、质量体系文件1.文件控制⑴文件发放⑵文件使用⑶文件修改⑴手册、程序文件各事业部/分公司转发时，按按公司《质量体系文件控制》规定做好发放登记记录。⑵各事业部/分公司根据自身情况，制定《质量体系文件管理办法》，所有在用文件必须盖有受控章，文件版面清洁，不允许有随意的涂改。⑶事业部/分公司作业指导书、管理处的作业指导书文件修改时，由提出人填写《质量体系文件修改申请单》。事业部经过公司主管领导的批准，

2、管理处需经过事业部经理或（管理者分代表）的批准后，修改按文件发放规定下发。⑴抽查两份程序文件发放登记是否有文件名称、是否有接文件人签名，填写是否符合规定。⑵查看事业部的《文件管理办法》规定是否符合公司要求，使用的文件是否都盖有受控章，版面是否清洁，有无随意涂改。⑶抽查1份文件修改状态页中修改内容，提出人是否填写了修改页的状态及简要的修改内容。查《文件修改申请单》是否有公司程序文件规定的批准人签名。8分2分1.5分1.5分⑴发现一处不符合扣0.5分，直到扣完。⑵未制定《质量体系文件管理办法》扣0.5分。抽查一份使用的文件有

3、一处未盖受控章扣0.5分，版面不清洁，有随意涂改扣0.5分。⑶文件修改未填写修改单，扣0.5分，文件修改单未填写修改状态及简要内容，扣0.5分，未经原文件批准人签名扣0.5分。第23页共26页质量管理部绩效考核标准绩效检查验收标准及评分细则（现场验证）满分100分管理项目检查项目工作标准（关键点）验证方式分值评分细则一、质量体系文件⑷文件保存⑸文件作废2.记录控制⑴表格编制⑷事业部/分公司保存自做作业指导书、管理处作业指导书在用文件的原稿，同时将作业指导书电子文档报质量部备案，并在每年1、月、7月将文件的更新情况报予质量

4、部。⑸文件修改后，事业部/分公司在发放新文件时，将旧版文件收回并销毁，为保持文件的可追逆性，事业部可保留一份加盖“作废”章的作废文件原件。作废文件原件保存2年后可销毁。⑴质量记录表格编制应有表格名称、记录内容、记录人、记录时间，各事业部/分公司、管理处编制记录表格的检索目录，并规定记录的保存期限。⑷查看事业部/分公司是否保存了在用作业指导书的原稿，是否将电子版文档交质量部备案，对更新的文档是否交质量部。⑸抽查事业部/分公司、管理处的在用文件，有无旧版文件没有收回，保留的“作废”文件，是否加盖有“作废”章，保存年限符合文件

5、规定。⑴抽查一份事业部/分公司、管理处作业指导书中配制的记录表格，看其是否有表格名称、记录内容、记录人、记录时间等，是否对自用的各类记录表格做了检索目录，并对每个记录表格1.5分1.5分8分2分⑷未保存作业指导书原稿扣0.5分，未将作业指导书电子版交质量部备案扣0.5分，每年1月、7月未将更新的文档交质量部扣0.5分。⑸旧版文件没收回，发现一份扣0.5分，保留的“作废”文件未加盖“作废”章扣0.5分，没有规定“作废”文件的保留期限扣0.5分。⑴查看表格编制时，发现每缺少一项所规定的项目扣0.5分，未建立质量记录检索目录扣

6、0.5分，没有规定保存期限扣0.5分。第23页共26页质量管理部绩效考核标准绩效检查验收标准及评分细则（现场验证）满分100分管理项目检查项目工作标准（关键点）验证方式分值评分细则一、质量体系文件⑵表格编号⑶表格发放⑷表格使用⑸表格保存⑵事业部/分公司、管理处编制的表格需按公司《质量记录控制》进行编号应有文件编号、表格顺序号（阿拉伯数字）、版号（英文大写字母）记录表格编号放在记录表格的左下角。⑶各事业部负责随文件一起下发记录表格到管理处，决定印刷用量，保证使用单位使用。⑷质量记录的形成字迹清楚、真实准确、内容完整，不能用

7、铅笔填写记录。⑸质量记录按文件规定期限进行保存，每天记录的按月整理装订，其它按季度或年整理装订，超过保存期限的保存期限进行了规定。⑵抽查一份事业部/分公司、管理处编制的记录表格，表格编号是否在记录表格的左下角，是否有文件编号、表格顺序号、版号。⑶按事业部/分公司下发的《质量记录检索目录》在管理处抽查一份质量记录表，看其是否有此表使用。⑷抽查一份管理处的质量记录，看其记录内容是否完整，字迹清楚，有无用使用铅笔填写现象。⑸抽查一套管理处每天做的记录是否月整理装订，抽查事业部/分公司超过保存期的质量记2.0分1.0分1.0分2

8、.0分⑵发现记录表格编号内容每缺少一项扣0.5分，表格编号放置不在表格的左下角扣0.5分。⑶抽查发现缺少记录表格时扣0.5分，因印刷不够不能保证使用扣0.5分。⑷在抽查质量记录时，发现内容记录不完整扣0.5分，字迹不清楚，用铅笔填写扣0.5分。⑸每天做的记录未按月装订扣0.5分，销毁的记录未有报批清单，扣0.5分，清