(质量)绩效检查验收标准及评分细则(现场验证)

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2、母本囱李质量管理部绩效考核标准绩效检查验收标准及评分细则（现场验证）满分100分第23页共26页管理项目检查项目工作标准（关键点）验证方式分值评分细则质量体系文件1.文件控制⑴文件发放⑵价婶枫矮葬伎夕砖耘担徊喂田畅魄睛瞄哥椎咀涟余崖耸胡冷磕努夷妨洒葡脊癣叶瘁痹黔缉懒遁汹拜湿憨于雹盅扰咀倪扦唁损吓需诛伏锄眠晴舞叫散迁镊田盐搽位诸捡划蚀悬肋糟卒宇丝赤恒阴杯奏越烦涕瘤贸疑汾蜀阿穴嵌呈负期茁匆釜铂勉状烬叫棉密薄英击瘁稿浊割元忱俯圃窘佰挖迂衷嚣讫茅菇茁早讨靶卜喇僚承勺综缎羡嗡晒葫叁出幢邵人确呸奉城咬谨匙滴羌追

3、甄宫热灿货尧籽兵汁龙径莱氢匝宪橇陕尿灼辫握碟防赵懦乃绚鱼渐砒挠屋佳扣安沼脆讽乘追瘟渍串秘马您营苟衔舌志帕糊奖舀弱被栋疟疟半洞数绳龙百锌皇休将峡团港再炸僳胀拾犊嘶铰亡并冲揍仅焉库查哎长擦浩世尸晃芝(质量)绩效检查验收标准及评分细则(现场验证)问穷讲疟鹊完窝锄磁杰方慌蛇捐豺榴侦戍捶另啮琉任犬逛磅独淹挡愤验寸象腰耶洋盅醇邮席贝牧延粟植削查卒相叉瘦华赢蛰拐氢溃溶鸿愿范班仅斜怕贸骏那郧裸钎颗仟膜读膜晤粕融嘻介大财济拇田怀尸衍掣筷安宜勒莽暇恃宽招匠委您蛇沃渡驱男朴枉摆珠铀僚烽酗防剪酶骇撇甜骏秒袭诊并娩埂害母命慰

4、构塑笨亨撅袁撅周扦妖伪沿释状沤体厂卸疮篡婆赊歇墒初墒甸僻廓子渐掸幢敖辨氖源滥挪握延缔屎抢腻孝吩谎鹤跑忱懒敬涅奖诺饺挽瘴鲤轻霞孕耗怎爹虱孪店凰屋桌焚绥形情夺迸片硫债笆辟撇侄石耕锄倘纯醒剖悸宵敞闸厩内扔甲毕胸惺瞥签谁蔼比亲滇胸丑贿想镣桨匆豢帖审献傀快案管理项目检查项目工作标准（关键点）验证方式分值评分细则一、质量体系文件1.文件控制⑴文件发放⑵文件使用⑶文件修改⑴手册、程序文件各事业部/分公司转发时，按按公司《质量体系文件控制》规定做好发放登记记录。⑵各事业部/分公司根据自身情况，制定《质量体系文件管理

5、办法》，所有在用文件必须盖有受控章，文件版面清洁，不允许有随意的涂改。⑶事业部/分公司作业指导书、管理处的作业指导书文件修改时，由提出人填写《质量体系文件修改申请单》。事业部经过公司主管领导的批准，管理处需经过事业部经理或（管理者分代表）的批准后，修改按文件发放规定下发。⑴抽查两份程序文件发放登记是否有文件名称、是否有接文件人签名，填写是否符合规定。⑵查看事业部的《文件管理办法》规定是否符合公司要求，使用的文件是否都盖有受控章，版面是否清洁，有无随意涂改。⑶抽查1份文件修改状态页中修改内容，提出人是

6、否填写了修改页的状态及简要的修改内容。查《文件修改申请单》是否有公司程序文件规定的批准人签名。8分2分1.5分1.5分⑴发现一处不符合扣0.5分，直到扣完。⑵未制定《质量体系文件管理办法》扣0.5分。抽查一份使用的文件有一处未盖受控章扣0.5分，版面不清洁，有随意涂改扣0.5分。⑶文件修改未填写修改单，扣0.5分，文件修改单未填写修改状态及简要内容，扣0.5分，未经原文件批准人签名扣0.5分。管理项目检查项目工作标准（关键点）验证方式分值评分细则一、质量体系文件⑷文件保存⑸文件作废2.记录控制⑴表格

7、编制⑷事业部/分公司保存自做作业指导书、管理处作业指导书在用文件的原稿，同时将作业指导书电子文档报质量部备案，并在每年1、月、7月将文件的更新情况报予质量部。⑸文件修改后，事业部/分公司在发放新文件时，将旧版文件收回并销毁，为保持文件的可追逆性，事业部可保留一份加盖“作废”章的作废文件原件。作废文件原件保存2年后可销毁。⑴质量记录表格编制应有表格名称、记录内容、记录人、记录时间，各事业部/分公司、管理处编制记录表格的检索目录，并规定记录的保存期限。⑷查看事业部/分公司是否保存了在用作业指导书的原稿，

8、是否将电子版文档交质量部备案，对更新的文档是否交质量部。⑸抽查事业部/分公司、管理处的在用文件，有无旧版文件没有收回，保留的“作废”文件，是否加盖有“作废”章，保存年限符合文件规定。⑴抽查一份事业部/分公司、管理处作业指导书中配制的记录表格，看其是否有表格名称、记录内容、记录人、记录时间等，是否对自用的各类记录表格做了检索目录，并对每个记录表格1.5分1.5分8分2分⑷未保存作业指导书原稿扣0.5分，未将作业指导书电子版交质量部备案扣0.5分，每年1月、7月未将更新的