S10 体系审核检查表=7.5.5产品防护=资材部 生产部--.doc

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1、惠州志必电子有限公司体系审核检查表涉及过程产品防护审核区域资材部办公室/生产部办公室审核员过程类型S10责任人叶建清、王光玖审核日期序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2过程的资源是否充足？是否能有效支持？3在公司内部加工和交付到预定的地点期间，是否针对产品的符合性提供防护？4产品防护是否包括防护性标识、搬运、包装、储存和保护？产品防护是否也应用于产品的组成部分？（查看程序文件，参观车间）5是否以对待不合格品的类似方法，对过期、废旧的产品进行

2、控制？（查：库存材料/成品）6本过程是否涉及标准类外来文件，如有，如何进行按理的管理7本过程是否存在电子文档，电子文档的如何管理表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/1)惠州志必电子有限公司体系审核检查表涉及过程产品防护审核区域资材部办公室/生产部办公室审核员过程类型S10责任人叶建清、王光玖审核日期序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号8本过程是否存在文件补发，文件补发的控制9本过是否有作废文件，作废文件的管理10本过程是否对文件发生过变更，对修改文件如何控制？新文件？旧文件

3、？11当发生与本过程有关的事项时，如何进行内部沟通12本过程涉及的记录，是否依照《记录控制程序》建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理系统有效运行的证据？所保持的记录是否：²得到标识？²清晰易于识别？²易于检索？²得到适当保护？²得到定期备份（电子记录适用）？²满足保存期要求？（查各类记录，随机抽查5份记录）13本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/1)