食品安全管理体系审核检查表生产部

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1、食品安全管理体系内审检查表受审核部门：生产部审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规审核日期：审核组长：审核员：ISO22000条款审核要点检查方法审核记录结论提问文件查阅现场检查4.2.1总则检查有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标√检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录有无ISO22000要求形成文件的程序和记录√检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新√4.2.2文件控制制定的文件控制程序是否符合要求●程序内容是否完整、是否有可

2、操作性？●程序文件是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？●程序文件是否有效版本？●外来文件（如标准）是否包括在控制范围？●是否规定了文件的保管办法？●是否规定了适时和定期评审文件的有效性？●是否规定了失效文件的处置、管理办法？√√√√√√√文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况●所有文件是否字迹清楚？●所有文件标识是否明确？●文件发布前是否得到授权人的批准？●在体系运行至关重要的所有操作点，是否有适宜版本的文件？●外来文件能否得到识别，并控制其分发？●失效文件是否从所有发放和使用

3、场所及时将撤回？有无记录？有无其他措施防止误用？●需要保存的失效文件，怎样标识？●各种文件保存期限如何？是否满足产品寿命、法规和相关方的要求？●对文件修改状态标识怎样规定，实际如何？●是否有文件、记录清单？共多少文件？√√√√√√√√√√√√√√√√注：1.文件查阅含记录的查阅2.在结论处栏：符合○轻微不符合△严重不符合×编号：LD-JL-2194.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序●程序中是否对记录的标识、收集、批准、归档、保存、评审、更新、查阅、处置等管理内容做了规定？●本部门与有关的记录有哪些？●程

4、序中是否包含对记录的质量要求？●是否有保存期限的规定？保存期限是否符合要求？√√√√记录管理的实况●是否对记录进行了清理。并列出清单？●对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？●记录是否填写正确、字迹清楚？●储存是否便于存取和检索？●储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？●过期记录是否按要求进行处置？●现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠，可见证？●记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？●员工在需要时能否从记录、信息管理系统中获取相应的信息？√√√√√

5、√√√√√5.4职责和权限是否明确规定了组织的结构、职责与权限●是否有清晰的组织结构图●相关职部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？●受审核部门的职责是什么？●是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题√√√√√√5.6.2内部沟通●内部沟通包括哪几种？是否包括：影响食品安全岗位员工间的沟通；HACCP小组的信息；●HACCP小组的信息怎样获得和传出？举例。●是否能够确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化，怎样获得？●怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括，但不限

6、于如下例子：产品或新产品；原料、配料和服务；生产系统和设备；清洁和卫生计划；生产场所，设备位置，周围环境；包装，贮存和分销体系；人员资格水平和/或职责和权限分配；食品安全危害和控制措施有关的知识；√√√√注：1.文件查阅含记录的查阅2.在结论处栏：符合○轻微不符合△严重不符合×编号：LD-JL-2195.6沟通5.6.2内部沟通组织遵守的消费者、部门和其他要求；来自外部相关方的相关询问；与产品有关健康危害的抱怨；影响食品安全的其他条件。●以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中。●以上信息是否作为管理评审的输

7、入√√5.7应急准备和响应识别、建立程序、规定●是否建立和保持应急准备和响应的程序，程序名称？可以防止和解决哪些可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况？程序是否适宜？是否针对以往发生过的情况？●是否演练过这些程序？●是否有改进程序的规定？●应急处理结论是否作为管理评审的输入√√√√6.4工作环境●组织是否具备了合适的工作环境●组织是否制定了管理工作环境的办法●工作环境是否得到了管理●与工作环境有关的法律法规有哪些√√√√√√7.2前提方案7.2前提方案——要求●公司是否建立、实施和保持前提方案●前提方案是否与组织

8、在食品安全方面的需求相适应●前提方案是否在整个生产系统中实施●前提方案是否获得食品安全小组的批准●前提方案制定时有关的法律法规是否得到识别和利用●文件宜规定如何管理前提方案中包括的活动。●前提方案实施效果是否进行了验证？●是否保持了前提方案验证呈更改的记录√√√√√√√√√√注：1.文件查阅含记录的查阅2.在结论处栏：符合○轻微不符合△严重不符合×编号：LD-JL-2197.2前提方案