食品安全管理体系审核检查表.doc

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1、.专业整理.食品安全管理体系审核检查表第一部分：GMP/SSOP部分第二部分：HACCP计划部分第三部分：ISO22000标准部分审核日期：审核员：审核组长签字：内审检查表.学习帮手..专业整理.（第一部分GMP/SSOP部分）审核要点审核记录结论1蜂农管理如何对蜂农进行管理？●是否对潜在污染源加以考虑，使其不会污染食●是否控制由空气、植物、饲料、农药、兽药等媒介物造成的污染；●是否有用药记录●查阅蜂农档案2搬运、贮藏和运输●蜂产品的运输方式有哪些？●在运输过程中是否考虑免受化学、物理及微生物污染物或者其他有害物质的污染；●查阅合同或现场观察原料运输管理3加工厂:设计和实施3.1

2、选址3.1.1加工厂周边环境●是否符合选址要求3.1.2设备●进行充分地养护和清洁；●保证设备运转功能正常，达到预期性能；●便于良好的卫生操作，包括卫生监测。3.2厂房和车间3.2.1设计和布局●防止在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染。3.2.2内部结构及装修内部结构应采用耐用材料牢固建造，而且易于养护和清洁，并满足以下特定条件●墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒材料建造；●墙壁和隔板的表面光滑；●地面的建造充分满足排污和清洁需要；●门的表面光滑、无吸附性并易于清洁，需要时可以进行消毒处理；●直接与食物接触的表面，采用光滑、无吸附性材料制成，而且在正常操作的条件下，对食

3、品、清洁剂、消毒剂无污染。内审检查表.学习帮手..专业整理.（第一部分GMP/SSOP部分）审核要点审核记录结论3.3设备3.3.1总体要求●与食品接触的设备和容器用无毒材料制成，保证可进行充分的清理、消毒及养护。3.3.2食品控制与监测设备●设计的设备能够迅速达到所要求的温度，并有效地保持该状态；●设备能监控温度，可有效地监控湿度、空气流动性或其他特性。3.3.3废弃物和不可食用物质的容器●盛装废弃物、副产品和不可食用或危险物质的容器具有特殊的可辨认性，结构合理，适用时用不渗漏材料制成，必要时上锁。3.4设施3.4.1供水●生产用水供水系统配有适当的存贮、分配和杀菌控制设施、纯

4、化水应当达到相应标准，非饮用水有单独的供水系统，且能识别。3.4.2排水和废物处理●具有完善的排水和废物处理系统和设施.3.4.3清洁●清洁食品、器具和设备要有完善的清洁设施和适当的标示。3.4.4个人卫生设施和卫生间●适当的合乎卫生的洗手和干手工具；●卫生间的设计满足适当的卫生要求；●完善的更衣和洗涤消毒设施。3.4.5温度控制●有完善的设施对食品进行加热、冷却、冷藏和冷冻；监测食品温度及必要时控制周围环境温度3.4.6空气质量和通风适当的自然或机械通风方式：●减少由空气造成的食品污染；●控制周围环境温度；●控制可能影响食品适宜性的异味；●必要性对湿度加以控制，以保证食品的安全

5、性和适宜性；●通风系统的设计和安装能避免空气从受污染区流向清洁区。3.4.7照明审核要点审核记录结论.学习帮手..专业整理.●提供充足的自然或人造光线，照明光线色彩不产生误导；●照明灯的固定装置应加以适当的保护。3.4.8贮藏完善的贮藏食品、配料和非食物性化学药品的设施，食品贮藏设施的设计与建造达到下述要求：●避免害虫侵入和隐匿；●保证食品在贮藏期间能够得到有效地保护，免受污染；●创造一种能尽量减少食品变质的环境；●清洁物和有害物具有分开、安全的贮藏设施。4生产控制4.1食品危害的控制●弄清食品生产过程中对食品安全至关重要的所有过程●在这些环节中实施有效的控制程序；●监测控制程序

6、，以保证其有效性的连续性；●定期或者生产情况有变动时要复查控制程序。●以特定频次执行所需调整测试。●以特定频次执行所需调整测试。5.2卫生控制体系的关键4.2.1时间和温度控制与食品安全有关的温度控制系统考虑：●食品本身的性质；●产品的预期保存期；●包装与加工方法；●产品的预期用途；食品对时间和温度变化的容许限度；定期对温度仪进行检查和测试。4.2.2特有的加工步骤●冷冻加热辐射干燥化学保鲜真空或气调包装过滤化学消毒等4.2.3微生物及其他说明●微生物、化学和物理的说明具有坚实的科学理论基础和水平，说明其监测程序、分析方法和应用范围。4.2.4微生物交叉感染●原料、未加工食品与成

7、品有效地分离；●加工区域的进入加以限制和控制；●与食品加工有关的表面、器具、设备、固定物及装置彻底清洁。4.2.5物理和化学污染●有适当的体系来防止食品受其他异物诸如玻璃或机器上的金属碎块、灰尘、有害烟气和有害化学物质等污染。●工器具能否带入新的污染？●工作服、帽、鞋等如何避免产生新的物理性的污染4.3外购材料的要求.学习帮手..专业整理.审核要点审核记录结论●验证方式●某些原料和配料的成分通过正常的分选和加工过程又无法降到可接受的标准，如何处理？●验明和使用原材料的说明；●采购