内部审核检查表资材部

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1、内部审核检查表受审核部门资材部审核准则IS09001、体系文件、适用的法律法规.审核日期审核员审核公共多'款/要索参考文件栏FT可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。ISO9001条款检查内容是否适用参文件检查方法检查结果记录提问文件査阅现场检查4.2.3文件控制文件的保管V1是否使用了有效版本的文件2-文件的查找是否方便3文件的保管是否有效V77作废文件管理V是否在现场（办公室/操作现场）发现了作废文件V4.2.4记录控制记录的控制情况V1记录填写是否正确清楚无涂改2储存是否便于存取和检索3•过期记录是否按要求进

2、行处置4现行记录是否完整，能否提供足够信息，信息是否可靠可见证？VV7775.3质量方针质量方针宣导/传达V询问受审核部门1・2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。75.4.1质量目标部门质量目标的实施情况V1询问受审核部门的1-2个员工，看其是否清茏部门质量目标？（无现场可以问该部门的办公室人员）2质量冃标是否达成（至少3个月/12个月）？VV5.5.1职责和权限职责与权限是否形成文件1是否有清晰的部门组织架构图？2受审核部门的职责是什么，是否完整？3部门岗位的职责是否得到规定并形成文件？VVVV7职责与权限传达到

3、位情况V1各有关人员（1-2位）是否明确各口的职责、权限及与其他人员的相互关系？2询问1・2位员工是否知道谁是管理者代表？3询问1-2位员工是否知道向专门人员汇报与质量体系有关的问题？7V5.5.3内部沟通信息沟通情况1受审核部门与外部进行哪方面的沟通（如有的话）？是否指定专门人员负责？外部沟通获得的信息是否作为体系改进的重要依据？注：外部沟通包括与供方、分包商、顾客、质量监督部门的沟通，也包括与对组织质量有影响的和关方以及受纟11织质M影响的相关方进行沟通。2外部沟通能否给组织的产品提供充分的质虽方面的信息？3受审核部门的成

4、员能否得到英所需要的任何质量信息？4信息通报采取何种方式？重要信息是否用“信息联络单”通报？信息联络单内容是否完善（抽1-2份）.VVV7V6.1资源提供6.3基础设施提供的资源（含基础设施）是否满足要求V1人员是否足够？2配备的设施设备是否足够3设施和设备是否满足产品质量的要求是否得到维护VJ7V6.2人力资源是否确定了各岗位人员的能力要求V1岗位描述中是否对人员能力要求（包括教育、培训、技能和经验的要求）作出了规定？2人员的安排是否满足要求？VV人员培训情况1受审核部门负责人如何对其部门员工进行培训？2员工上岗前，受审核部

5、门负责人是否对其人员进行了上岗前培训（询问1-2员工并査看其培训记录）？有无开展提高员工技能的培训？V6.4工作环境工作环境是否合适，如何管理工作环境V1工作环境是否得到了管理？是否满足工作的需要？如"5/6/7S管理制度及实施记录，温度、噪音、光照2是否向员工捉供必要的劳动保护用具（如需要）？作业岗位冇张贴保护规范/图示等？VVV7.4采购供应商的选择、评价及定期评价是否有选择、评价、重新评价供方的准则和文件？对供方控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度（供方如何分级）？VV采购前是否对供方（外包/

6、外1办）进行了评审，并填写了“供方调查表”、“样品检测报告”、“供方现场审核报告”？V依供方评审的得分是否划分供方类别（合格/有条件合格/不合格）？是否将合格供方登记在“合格供方名册/清单”屮？V是否策划了“年度评审供方的计划”，并填写了“年度供方评审记录”，是否将不合格供方从“合格供方清单”屮剔除？V供方质量、价格、交货期和服务低劣时，有关部门是否填写“供方资格収消屮请表”报请管理代表取消其合格供方资格？V给公司正常供货的供方是否都包含在“合格供方清单”内？（抽进料检验记录5-10份看供方是否在合格供方清单屮）；进料检验区是

7、否可获得合格供方清单？VV釆购文件是否清楚地说明了采购信息文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审V首次从供方采购产品时，采购员是否填写了“采购单”？V采购合同/单上的采购信息是否明确：1）是否明确了产品的类别、型号/规格/数量/技术参数/功能等？2）是否写明了与所采购的产品冇关的检验规程及其技术文件的名称（此条适用于除文具，后期日常采购的除外，如产品物料）。V是否规定了对釆购产品进行验证活动？V当本公司或本公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件小对验证的安排和产品放行的方法做了具体的规定？V7.4米购采购文件是否

8、清楚地说明了采购信息文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审V采购文件发出前是否得到了部门主管或其高层主管的审批？V受控的技术文件外发时，是否填写了“文件外发记录”？采购人员能否确保供方处的受控文件的更改与木公司同步进行？是否将更改示的受控文件及其更改通知送（传）到了供