s-rz-jl-ch-001审核方案策划表

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1、《审核方案策划表》编号CQM/S-RZ-JL-CH-001版本：05填写说明：当填写表中同一信息时，如各认证领域所需填写内容不同，应分别表述。（例如表中“管理体系有效人数有无变化：□否，□是变为：”，如果是结合审核且各体系有效人数不同，应分别填写各体系变化后的有效人数。）组织名称项目编号操作人审核类别：□初审；□监督（认证证书转换）；¢再认证项目管理人：日期：审核领域及标准：¢质量管理体系（QMS）依据¢GB/T19001-（2008）□GB/T50430□ISO9001：2015□环境管理体系（E

2、MS）依据□GB/T24001-（2004）□ISO14001：2015□职业健康安全管理体系（OHSMS）依据GB/T28001-（2011）拟认证范围：（包括QMS不适用/删减的条款，ISMS适用性文件及版本号）专业类别：其中不在认可范围的专业类别：基本信息1.组织的规模：□L(>1000人)　□M(51-1000人)　□S（<50人）2.体系覆盖员工数：人，轮班数：班；轮班人数：人3.管理体系有效人数：同上QMS:；EC9000:；党建QMS:；EMS:；OHSMS:；FSMS:；食品HACC

3、P：；乳制品HACCP：；乳制品GMP：；EnMS:；ITSMS：；ISMS：；其他领域：4.组织管理体系结合程度（结合审核适用）：¢高，□中，□低组织结构：¢单一组织□多个法人集合体□简单、规模小□层级较多、中等规模□层级多、规模大场所：¢单一□固定分场所数量：□临时分场所数量：组织产品和服务/生产方式：¢单一产品,□多产品,生产/服务活动的特点：¢连续性□阶段性生产时间□季节性生产时间外包情况(含委托加工方)：¢无，□有具体为：以往获证情况：已获证书：¢QMS；□EMS；□OHSMS；□FSMS

4、；□食品HACCP；获证时间：；颁证机构：证书状态：¢有效（有效期至：）□失效（失效日期：失效原因：）其他信息：CQM是否具有认证的专业能力：审核：¢是，□否说明：；认证决定：¢是，□否说明：；体系运行时间是否满足初审要求：¢是，□否说明：内审管理评审：¢已进行，□未进行说明：申请组织要求审核的时间：是否周末审核□是¢否证书要求：□是¢否需证书副本张；□是¢否需要子证书套客户需求：¢通过认证¢获得管理提升（□一般¢强烈：）机构需求：¢认证客户□延伸服务，方面：对审核组长、审核员、专业审核员和技术专

5、家的特殊需求：无不允许接触信息声明（ITSMS/ISMS适用）：其他项目管理需求：无项目专业风险类型/级别/复杂程度：QMS：□高¢中□低;EMS：□高¢中□低；OHSMS：□高¢中□低认证客户风险评价：¢较低风险□中等风险□较高风险客户分类：□AB¢C□审核方案策划表页数：第18页共20页实施日期：2016年6月17日《审核方案策划表》编号CQM/S-RZ-JL-CH-001版本：05审核时间核算：①查表确定基准审核时间（□第一阶段审核/□第二阶段审核）或□再认证审核或□监督：QMS:/EC900

6、0:/党建QMS:/EMS:/OHSMS:/EnMS:/FSMS:/食品HACCP/乳制品HACCP：/乳制品GMP：/ITSMS：/ISMS：/其他领域：/②审核时间增减因素/调整比例：（提示：各认证领域分别说明增减理由及计算过程。需要时，多场所（含临时场所，下同）审核时间发生增减也应分别记录。下同）③现场审核时间系数：（提示：各认证领域不同时分别注明。一般情况下为0.8）④是否结合（一体化）审核：（提示：根据客户管理体系结合程度和审核组结合审核能力计算出一体化调整系数，按各认证领域分别列出。下同

7、）□否□是，一体化调整系数计算（最低不能低于0.8）：客户管理体系结合程度i=审核组结合审核能力系数j=⑤各认证领域现场审核时间：（提示：各领域分别计算并记录计算过程，初审需按一阶段、二阶段列出）QMS:/EC9000:/党建QMS:/EMS:/OHSMS:/EnMS:/FSMS:/食品HACCP/乳制品HACCP：/乳制品GMP：/ITSMS：/ISMS：/其他领域：/⑥总现场人日：/审核方案策划表页数：第18页共20页实施日期：2016年6月17日《审核方案策划表》编号CQM/S-RZ-JL-C

8、H-001版本：05证书有效期内审核周期策划：现场审核时间领域一阶段□第二阶段/□再认证第一次监督第二次监督再认证项目管理人：日期：项目管理人：日期：（初次（再认证）审核方案分两次策划，第一次是对初次审核（再认证）的策划，第二次是在初次（再认证）审核作出认证决定后策划本周期的审核方案。）多场所抽样策划：审核类型领域一阶段□第二阶段/□再认证第一次监督第二次监督再认证第一阶段审核（含再认证的一阶段）审核策划一阶段现场审核审核组：组长：专业审核员：组员：专家：其他：计划现