合同评审及审核方案策划单

《合同评审及审核方案策划单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、申请评审及审核方案策划单企'4名称泰兴市天梭齿轮箱有限公司联系人鞠为华申请书号Q11081680注册地址/生产经营地址注册地址：江苏省泰州市泰兴市根思乡鞠顾村工业集聚区通讯地址：江苏省泰州市泰兴市根思乡鞠顾村工业集聚区邮编225475电话/传真0523-87620881/13301437688审核依据标准、认可标志和审核性质■GB/T19001-2008idtIS09001:2008HBCC□GB/T14001-2004idtIS014001:2004DBCC□GB/T28001-2001DBSOHSMS18001:□初审□再认

2、证□其他：■CNASQANAB□初审□再认证■监督（第_2—次）□其他：□CNASDANAB□初审□再认证□监督（第—次）□其他：2007DBCCDCNASDANAB□监督（第次）□其他：申请材料及能力评审申请认证范围硬齿面圆柱齿轮减速机系列、行星齿轮系列、三环减速机系列的生产利销伟有效人数22倒豐情况/多场所及临时场所在建项目：/法人地位及必要的证明，通用评审资料是否完整■是□否备注：/■执照■机构代码证□资质/许可证（必要时）□技术标准、强制标准、设备清单（必要时）□工艺流程□法律法规清单等E/S体系评审资料：□满足要求□不

3、满足要求□厂区平面图□污染物排放点分布图（E）□环境因素清单/重大危险源清单（需对应至部门、生产区域、设备或工序点，涵盖三种时态和三种状态）□法律法规清单（以下为必要时收集）□环评或批复□排污许可□检测报告□安全许可分包/外包情况■有，具体情况：热处理箱体焊接和运输□无。建立并实施文件化管理体系，并提交管理手册等■是□否备注：监二删减条款（适用Q）:7.3删减理由：按标准要求生产专业类别18.01.04是否为被认可范围■是，・CNAS,QANAB□否，备注：相应环境因素/危险因素复杂程度E□一级□二级□三级备注：S□一级□一级□

4、二级备注：审核方案策划审核应配备的资源实施该业务类别审核已具备的审核/认证决定资源审核员:黄科新认证决定人员：操圣祥其他1、BCC与申请人在认证有关问题的理解上的差异是否得到解决，■是，□否，2、对申请人适用的语言及其他特殊要求，BCC有能力满足，■是，□否，3、作为合同评审决定人员，我承诺与本项目无任何影响公正性的利益冲突关系。4、其他信息：■BCC具备资源和能力，可以受理申请，实施审核。合同评审意见□否，理由：技术支持人员签字：陈玉才申请评审认定人员签字：徐慧妲初审总审核时间基点影响单体系审核时间的因素确认的单体系总人日Q体

5、系的初审总人日为3.01、组织的工作场所,审核时的后勤安排：单一场所，不增减人日2、使用多于一种语言，需给审核员配备翻译：同种语言，不增减人日3、人员数量与现场规模对比情况：人员数量与场所规模相适应，不增减人日4、受法规管理的程度：受法规管理程度一般，不增减人日5、体系覆盖的活动，产品风险等级的情况：硬齿面圆柱齿轮减速机系列、行星齿轮系列、三环减速机系列的生产和销儕，涉及1个专业，不增减人日6、体系成熟、对客户体系的了解程度，客户为认证所做的准备：监二，通过前期沟通，对企业已有了一定的了解。企业已做好认证的准备，不增减人日7、删

6、减条款（适用于QMS）:删减7.3,减10%人日8、利益相关方意见（适用于EMS、0HSMS）:/9、与同行业相比，受纳环境的敏感度（适用于EMS）：/10、组织所属行业的附加的或特殊的环境因素或法规要求（适用于EMS、0HSMS）:/11、其他：/Q：3.0*(1-10%)=2.7体系整合程度（整合体系项/目填写）第一阶段审核具体安排：一阶段安排二个老师审0.5天审核组现场确认情况：审核组长签字：审核安排初审总人日数2.7；二阶段审核安排在2011.11,安排2名老师审核1・5天，实际审核3.0天，一二阶段实际安排4.0,满足

7、人日数要求。第一次监督审核时间，安排在2012.11月，现场安排2名审核老师审核1.0天。满足最低审核人日2.7*1/3*80%二1.0要求第二次监督审核时间，安排在2013.11月，现场安排2名审核老师审核1.0天。满足最低审核人日2.7*1/3*80%二1.0要求再认证审核时间，安排在初次审核后36个月内，时间不少于初审总人日的2/3公正性承诺作为审核方案管理人员，我承诺与本项目无任何影响公正性的利益冲突关系。审核方案管理人员签字:徐慧娟1.变更1.变更1.变更1.变更一阶段变更范围审核方案调为：硬齿面圆柱齿轮2.审核组能力

8、2.审核组能力2.审核组能力减速机系列、行星齿轮系列、三环减速机3•临时场所3.临时场所3.临时场所系列的生产和销售2.审核组能力4.其他4.其他4.其他整3.临时场所：4.其他调整后人日审核方案管理人员签字1.1.1.1.2.2.2.2.现场确认情况3.其他3