qa评审审核检查单

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1、QA评审审核检查单QA评审/审核检查单表单编号：TW-QT3-P204-02/1.0登记号：项目名称项目经理项目阶段SQA代表检查的对象检查依据检查日期所用人时检查类型：□周检查□里程碑检查□产品检查□其他检查内容内容编号内容执行情况备注□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否评审/审核结果：□通过□通过稍作修改□不通过QA签字：项目经理确认意见：说明：本表根据所检查对象的不同，在检查前要在内容

2、一栏填写不同的评审/审核标准，执行情况一栏填写检查时的符合情况（用是和否进行判断），备注一栏可进行所检查情况的详细说明；本表对于不同的项目，对于项目所在不同的阶段内容可裁剪与增加。以下是检查单中要检查的内容：可为大家在具体项目实施审计的过程中提供参考，QA可根据项目的具体情况进行增加和删除检查项。长沙市芙蓉中路1号商业银行大厦22,23楼TEL：0731-2257991~996QA评审审核检查单QA评审/审核检查单表单编号：TW-QT3-P204-02/1.0登记号：项目名称项目经理项目阶段SQA代表检查

3、的对象检查依据检查日期所用人时检查类型：□周检查□里程碑检查□产品检查□其他检查内容内容编号内容执行情况备注1需求管理客户和公司是否对需求用书面的形式达成一致，《需求规格说明书》是否经过了评审，其中存在的问题已得到解决；□是□否需求形成后，项目经理或产品经理是否用TD对需求进行了管理；□是□否当给定的需求发生变更时，是否按变更流程执行，且项目计划、及相应的工作产品进行了相应的变更；□是□否2项目计划项目经理是否用Project制定了项目计划并进行了发布，计划是否制定得合理；□是□否项目计划中的任务是否详细

4、到周；□是□否项目计划中是否对里程碑有所体现；□是□否项目计划中是否对评审做出了合适的安排；□是□否项目计划中是否对测试工作进行了说明；□是□否项目计划是否得到了领导层及项目组成员的一致认可；□是□否项目经理是否对项目的风险进行了评估，并形成了《风险评估表》；□是□否3项目的跟踪与监督项目经理是否对计划进行了跟踪，当变更影响到计划时，是否对项目计划进行了修订□是□否项目组成员是否向项目经理按时提交了状态报告；□是□否项目经理是否按时提交了项目的周报；□是□否项目的周报中是否体现了上周总结和下周计划；□是□

5、否长沙市芙蓉中路1号商业银行大厦22,23楼TEL：0731-2257991~996QA评审审核检查单项目的周报中是否对一周的工作量进行了统计；□是□否项目的周报中是否对项目当前的进度进行了说明；□是□否项目的周报中是否对当前的问题进行了说明；□是□否项目经理是否对风险进行跟踪和管理；□是□否项目在里程碑处是否进行了里程碑的评审，并形成了项目的里程碑报告；□是□否项目在里程碑处是否对本里程碑的工作进行了总结；□是□否项目在里程碑处是否对进度、工作量及生产率进行的说明和统计；统计的数据是否合理；□是□否当项

6、目的进度超过计划进度的30%的时候，是否按照变更流程对计划进行变更和更新；□是□否4配置管理项目在立项时是否指定了专职或兼职的配置管理员；□是□否项目在立项时是否按照公司的标准建立了配置库；□是□否项目是否按照计划生成了相应的基线；□是□否项目的配置管理员是否每周对配置库进行了日常的维护性工作（检入、检出、备份等），并形成配置状态报告；□是□否在项目结项时，项目的配置管理员是否从基线库成生成完整的产品，并移交公司的配置库；□是□否5工程技术活动项目是否按计划对需求进行了评审；□是□否项目是否按计划对设计进

7、行了评审；□是□否项目经理是否负责可安排相应的人员对技术评审中发现的问题进行了跟踪直到问题关闭；□是□否项目的测试负责人是否对测试工作形成了测试计划；□是□否测试人员是否用TD编写了测试用例，用例是否和需求一一对应；□是□否测试人员是否按计划执行了测试，并用TD进行了记录；□是□否测试人员是否用TD对BUG进行了管理；□是□否长沙市芙蓉中路1号商业银行大厦22,23楼TEL：0731-2257991~996QA评审审核检查单项目经理、开发人员、测试人员是否严格按照TD中的流程对BUG进行提交、批准、修复及

8、回归测试；□是□否测试结束后，测试人员是否对产品进行了质量评价，并形成相应的测试报告。□是□否6日常检查工作产品经理是否对需求进行了跟踪；□是□否项目经理是否对计划进行了跟踪，当变更影响到计划时，是否对项目计划进行了修订；□是□否项目组成员是否向项目经理按时提交了状态报告；□是□否项目的周报中是否体现了上周总结和下周计划；□是□否项目的周报中是否对一周的工作量进行了统计；□是□否项目的周报中是否对项目当前的进度进行了说明；□是