2现场审核检查单

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1、审核主题内容提示：审核员：曾安康麹饗昭芻瓠摆熬蛙箒目部F冻明（项目陪同人员：闻涛审核日期：20Z9要素/条款检查事项及检查方式客观记录备注4.4.14.4.2工程概况职责能力意识培训雅蓉江两河口水电诂交通工程【8#公路】，合同范围为K0+000〜k2+780.00,包含瓦多隧道（2345m）、435m明线、施工便道、施工支洞及扎楚河大桥右岸桥头至4#公路终点（8#公路起点），现有施工便道整治工程等工程区内无区域性断裂通过，沿江发育挤压破碎带、节理裂隙主要工稈暈：降道2345米、挖石方61134立方、挖土方20378立方、填方2

2、269立方、C15片石碇挡土墙5969立方、36cm混凝土路面、三座涵洞等合同总价：1・6亿元开工令2010-3-1审核时进行便道整治、公路进行清表施T监理：四川二滩建设咨询有限公司两河口水电站项冃监理部项目部纟R织机构向监理上报，关于8#公路工程项目施工纟R织机构的报告的冋复提供（2010-3-11）,来函中主要管理人员、技术人员与投标承诺文件不符，无相应的证明材料等来函退回，审核时人员在调配补充中项目部岗位职责提供项H部设工程技术部、安全监察部、质量监察部、物资设备部等，试验中心疋在组建项FI部管理人员22人，现场劳务10

3、0人与中水十二局共同合用辭子沟西地隧道炸药库，关于对火工品的储存及使用的报告提供，屮请在当地办理爆破器材购买、储存、使用等相关手续，2010-3-13经雅江县公安局、水电公安分局审批同意四川省爆炸物品使用许可证、储存许可证提供爆破员宋晓明、黄金河持证2010-4-12经雅江县公安局验审爆炸物品保管、使用规定提供，保管员周祥昌、周祥禄、王黎明签字，持有效证书段贵全持屮国铁道建筑总公司安全监察证王东明、段贵全三类人员安全资格证书未捉供安全教疗：2010-4-8学习四川省安全生产条例、传达两河口工程【2010]160号文件——关于两

4、河口工程森林防火紧急会议的纪要、安全注意事项2010-4-10队部安全教育，道路整治施工安全教育2010-4-11班组安全教育黄金河主持开挖班参加安全教冇签到表提供，57人审核时人员未全部进场，部分人员的安全教冇述未进行审核时釆购1吨炸药，便道施工零星使用200公斤，安全总监、现场技术、施工队长签字后发放审核时使用发电机供电，外电还未送到现场分页码：/总页码：/审核思路提示：FI标一一策划——实就——测量与监控——改进项目编号:审核主题内容提示：审核员：曾安康受审核部门及人员：陪同人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客

5、观记录备注4.3.24.3.14.3.34.3.44.4.64.4.7法律法规及其他要求环境因素危险源识別评价运行控制应急准备和响应有效文件清单提供职业健康安全、环境保护法规止在识别获取Z中危险源辨识及风险评价表捉供：含土方开挖、石方开挖、隧道施工、爆破等作用活动重要危险源监控措施提供隧道工程监控措施：K洞身施工必须遵循“短进尺.弱爆破；少扰动.早喷锚；勤量测、紧封闭「的十八字方针。2、明洞边仰坡土石方开挖按至上而下顺序分层开挖。土方采用反铲开挖，人工配合刷坡；石方采用光面爆破，丿施工中严格控制钻孔深度、炮眼方向、装药量，并作

6、好施工防护；装価运输采川反铲配合装载机装価，自卸汽车运输至弃砂场。施工过程中要经常检查断面，发现问题及时更止，边仰坡做到随挖随护，及时施作喷锚网防护以策安全，施工过程中应加强对山坡稳定情况的观测、检查，发现问题及时采取措施后方可继续施工.3、所冇进入隧道工地的人员，必须按规定配带安全防护用品，遵章守纪，听从指挥。4、°隧道钻爆作业必须严格按钻爆设计进行。当地质情况出现变化时，爆破设计随围岩条件变化作出调整，作到石变我变，不断优化爆破设计，达到最好的爆破效果。5、爆破时，人员和机械应撤至受爆破影响范围Z外；爆破后必须立即进行安全

7、检查，查出有未起爆的瞎炮，应按规定进行处理，爆破后设专人负责清帮找顶，同时耍对开挖面和未衬砌地段立即进行检查，如察觉可能产生险悄时，应采取措丿施，及时处理，确认无误后才能出価。6、所冇运输车辆均不准超载、超宽.超高运输；运装大体积或超长料具时，应冇专人指挥，专车运输，并设置显示界限的红灯。7、机械装砂时，坑道断面应能满足装载机械的安全运转，装硒机操作时其回转范围内不得冇人通过。8、在运输爆破器材时，应遵守《中华人民共和国民川爆破物品管理条例》；在任何情况下，雷管与炸夯必须放置在带盖的容器内分别运送。9、施工期间，现场施工负责人

8、应会同冇关人员对支护各部定期进行检查。在不良地质地段每班应设专人随时检查，当发现支护变形或损坏时，应立即整修和加固。10、洞内支护，宜随挖随支护，支护至开挖血的距离一般不得超过4米；如遇右质破碎、风化严重和土质时，应尽量缩小支护工作面。当短期停工时，应将支撑直抵工作面。1K喷