12审核方案策划表

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1、《审核方案策划表》编号CQM/S-RZ-JL-CH-001版本：05填写说明：当填写表中同一信息时，如各认证领域所需填写内容不同，应分别表述。（例如表中“管理体系有效人数有无变化：□否，□是变为：”，如果是结合审核且各体系有效人数不同，应分别填写各体系变化后的有效人数。）组织名称辽宁奥路通科技有限公司项目编号CQM-21-2016-0011操作人审核类别：■初审；□监督（认证证书转换）；□再认证□项目管理人：日期：2016-7-24审核领域及标准：■质量管理体系（■QMS□EC9000□党建）依据■GB/T19001-（2008）□GB/T50

2、430依据□ISO9001：2015■环境管理体系（EMS）依据■GB/T24001-（2004）依据□ISO14001：2015■职业健康安全管理体系（OHSMS）依据GB/T28001-（2011）□食品安全管理体系（FSMS）依据GB/T22000-（）□食品HACCP体系依据GB/T27341GB14881□CAC/RCP1-1969,Rev.4-2003□乳制品GMP依据GB12693□GB23790□乳制品HACCP体系依据GB/T27341、GB/T27342、GB12693□GB23790□能源管理体系（EnMS）依据GB/T2

3、3331-（）□信息技术服务管理体系(ITSMS)依据□GB/T24405.1-（）依据□ISO/IEC20000-1：（）□信息安全管理体系（ISMS）依据□GB/T22080-（）依据□ISO/IEC27001：（）□依据拟认证范围：（包括QMS不适用/删减的条款，ISMS适用性文件及版本号）公路试验检测、路况分析与决策、公路资产信息采集、公路管理技术软件开发与技术咨询及相关管理活动。专业类别：Q33B(33.02.02);Q34H(34.03.00.06*);E33A(33.02.02);E34B(34.03.00);H33A(33.02

4、.02);H34D(34.03.00.03);其中不在认可范围的专业类别：审核方案策划表页数：第20页共20页实施日期：2016年6月17日《审核方案策划表》编号CQM/S-RZ-JL-CH-001版本：05基本信息1.组织的规模：□L(>1000人)　■M(51-1000人)　□S（<50人）2.体系覆盖员工数：55人，轮班数：班；轮班人数：人3.管理体系有效人数：QMS:55；EC9000:；党建QMS:；EMS:55；OHSMS:55；FSMS:；食品HACCP：；乳制品HACCP：；乳制品GMP：；EnMS:；ITSMS：；ISMS：；

5、其他领域：4.组织管理体系结合程度（结合审核适用）：□高，■中，□低5.EnMS适用：年综合能耗（Tce）：是否属于国家/地方的重点用能单位：是否存在国家明令淘汰的用能设备或工艺：能源种类个数（包括一次能源、二次能源及耗能工质,说明单项能耗高于总能耗3%的能源种类）：主要能源使用个数（包括重点耗能设备、设施的类别）:6.ITSMS适用：服务级别协议数（SLA）：个；供应商数：个；服务点：个7.ISMS适用：IT基础设施不同平台数量：□无□有，数量：不同类型网络的数量：□无□有，数量：服务器数量：□无□有，数量：工作站+PC+便携式计算机的数量：

6、□无□有，数量：组织结构：■单一组织□多个法人集合体□简单、规模小■层级较多、中等规模□层级多、规模大场所：□单一■固定分场所数量：1□临时分场所数量：组织产品和服务/生产方式：□单一产品,■多产品,生产/服务活动的特点：□连续性□阶段性生产时间□季节性生产时间外包情况(含委托加工方)：■无，□有具体为：以往获证情况：审核方案策划表页数：第20页共20页实施日期：2016年6月17日《审核方案策划表》编号CQM/S-RZ-JL-CH-001版本：05已获证书：□QMS；□EC9000；□党建QMS；□EMS；□OHSMS；□FSMS；□食品HA

7、CCP；□乳制品（□HACCP□GMP）；□EnMS；□ITSMS；□ISMS；□获证时间：；颁证机构：证书状态：□有效（有效期至：）□暂停（暂停原因：暂停期：）□失效（失效日期：失效原因：）其他信息：CQM是否具有认证的专业能力：审核：■是，□否说明：；认证决定：■是，□否说明：；体系运行时间是否满足初审要求：■是，□否说明：内审管理评审：■已进行，□未进行说明：申请组织要求审核的时间：是否周末审核□是■否证书要求：□是■否需证书副本张；□是■否需要子证书套客户需求：■通过认证□获得管理提升（□一般□强烈：）机构需求：■认证客户□延伸服务，

8、方面：对审核组长、审核员、专业审核员和技术专家的特殊需求：不允许接触信息声明（ITSMS/ISMS适用）：其他项目管理需求：项目专业风险类型/级别/复