管理评审报告-模板.doc

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1、管理评审报告编号评审时间:评审地点:主持人:参加人员:J评审内容：一、审核情况自2008年年底公司获得ISO9001质量管理体系认证证书以来，这是公司进行的第一次管理评审。在管理评审之前，公司于2009年9月份和10月份分别进行了一次内部审核和外部审核。内部审核共开出了9个不合格项，多数为文件和记录管理不规范、以及没有及时更新的问题。由中大华远认证中心对公司进行的外部审核开具了一个不合格项。从审核结果来看，虽然获得了认证证书，体系运行基本正常，但仍有部分文件及记录需要完善。在至管理评审时，所有不合格项全部已进行整改并验证结束。内部审核主要发现以下方面的问题：1.没有部门文件清单

2、或者文件清单不完整；2.文件下发没有审批人签字；3.缺乏标识或者标识不清晰或不明显；4.供应商评价不完整或者超过评价期限，合格供应商清单没有更新；5.记录不完整，不利于追溯；6.审核时间间隔超过规定要求；7.质量手册和程序文件没有根据各种变化及时更改；外部审核发现的不合格项：查2009.9.23日针对技术质量部的“纠正预防措施表”，描述了内审发现的不合格事实为“2000T和3000T塔没有参数设定文件”，经查对应的技术质量部“质量管理体系审核检查表”，却无上述不合格事实的记载。纠正预防措施：组织对标准条款8.2.2以及内审程序的培训（已完成）二、公司质量方针和目标的适宜性评价由

3、JDM主持对公司的质量方针进行了一次回顾，基于公司外部及内部环境的变化，质量方针和质量目标作出了如下调整：原质量方针的第一条与第二条进行合并，并将第三条最后加上“持续降低质量成本”。并就第三条是“提供创新型的产品”还是“提供稳定性的产品”进行了讨论，最终确定为“提供创新型的产品”。将第一条，第二条中的“我们的”去掉，第四条中的“他们”改成“其”。建议2010年质量方针如下：1.持续评估和改进业务和生产流程，确保产品达到质量标准；2.确保所有员工理解自己工作职责，并第一次就做对，持续降低质量成本；3.提供创新性的产品，满足市场需求，使客户利益最大化；4.制定供应商、合伙人和承包商

4、的质量标准，并促使其按照责任遵守。建议2010年质量目标如下（黄色的部分为更改或增加的指标）：部门质量目标目标值技术部1.工艺文件编制下发准确及时（每月考核）0次2.检验出错次数（每月考核）0次3.客户抱怨数（全年考核）全年≤4次4.ACR产品一次合格率（每月考核）≥98%5.顾客满意率（全年考核）≥85%生产部1.严格执行工艺文件，记录生产情况准确、及时（每月考核）≤3次/月2.等外品（黑黄点料、落地料及因生产原因造成的废料）（每月考核）≤总产量的0.8%3.产品产率（每月考核）≥98%工程部1.预防性维修计划执行率（每月考核）执行率≥95%2.计量仪表装置的有效和准确（每月

5、考核）校准计划执行率100%3.OAU报告中的设备维修造成的停机时间（每月考核）≤50小时物流部1.库存精确度≥98%2.客户发货及时率（每月考核）≥98%采购部1.供应商及时交货率（每月考核）≥98%2.供应商供货质量不合格率（每月考核）≤2%人事行政部员工业务技能培训时间（每月考核）≥2小时/每月安全环保部1.职业伤害（每月考核）0次2.工艺安全事故（火灾和泄露）（每月考核）0次3.环境事故（每月考核）0次三、各部门质量完成情况及分析1.具体指标完成情况详见附件：略2.评价及分析：a.工艺文件编制及下发符合要求；b.无检测出错情况；c.客户抱怨：达到目标要求。虽然有7起客户

6、抱怨，但是只有2起确定为金哈斯的原因所造成，一起为3月份客户抱怨JHB-24粉末过细，由混合不均匀所导致，已经采取相应纠正预防措施，对混料工序加强控制；另一起为8月份关于KM-310的客户抱怨，由于掺混进去加工助剂530A所引起，事故根源在于未确认乳液储槽是否干净以及是否所应干燥物料。所采取的措施为加强确认，建立相关检查表和记录。10月份有一起韩国客户关于K-123的抱怨，具体原因由上海技术服务调查之中。另外有4起客户抱怨，2起关于包装袋破损，2起关于货物运输耽搁，非质量的投诉，并且不是金哈斯原因所导致的，但金哈斯将进一步提高其质量和服务管理体系；d.一次合格率：到10月为止达

7、到99.3％，达到目标要求。各月出现的一次不合格品均已进行分析，相关纠正预防措施见附件。此指标从2010年起将由96％改成98％；e.顾客满意度：未达到目标要求，具体情况见“顾客满意度分析”；f.工艺文件执行及生产记录情况：合成K-123时出现过一次漏加小料的情况，已采取相关纠正预防措施。此指标将改成不超过3次/月；g.等外品：达到目标要求。所进行的生产改进包括改进放料管线结构，改进周转袋形式等等。此指标从2010年起将由不超过总产量的1.2％改成0.8％；h.产品产率：到10月份为止为99