管理评审报告模板.pptx

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1、2013年度报告人：牛牛牛主题：2013年度管理评审会议时间：2013年11月29日地点：会议室主持人：总经理管理者代表：参加人员：运营总监：生产部：工程部：商务部：物流部：管理部：人事部：仓库：记录员：管理者代表：总经理：管理评审会议纪要审核结果（体系、过程、产品）顾客反馈及相关方抱怨顾客特殊要求过程绩效及产品符合性改进的建议预防措施及纠正措施产品失效模式分析合规性评价的结果方针、目标指标的贯彻与适宜性管理评审会议目的、范围及评审内容评审目的：确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并却所需要的改善。评审范围：公司一句ISO/TS169

2、49&ISO14001所建立的管理体系覆盖的所有过程。管理评审总结及改进要求迎接认证审核的准备评审过程（会议）输出输出评审内容评审结论管理评审会议-会议现场照片此处替换为管理评审会议现场照片2013年11月11~13日，公司内部审核组依据有关标准和文件，按照内审计划和日程安排，对公司所确定的所有管理体系过程及涉及的场所和部门作了全面、系统的审核。在员工的配合及公司领导的大力支持下，内审小组顺利地完成了在外部认证前的内部审核任务。总体评价、结论：公司始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按ISO/TS16949:20

3、09及ISO14001:2004标准建立管理体系以来，成立了“体系推行小组”，并调整了组织机构、明确了职能；精心策划管理体系实施过程；进行ISO/TS16949:2009及ISO14001:2004标准的有效性培训；结合公司的实际情况编制了符合ISO/TS16949:2009及ISO14001:2004标准的《管理手册》和27个过程的33个《流程文件》，并完成了作业性文件和其他管理文件，均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改善了生

4、产、办公及生活条件；充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与体系有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向发展，管理水平有所提高，产品质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现所确定的方针是正确的，是可行的；公司与供方密切合作，增强创造价值的能力，并不断了解顾客需求，满足顾客需求从而达到顾客满意。审核结果表明：公司建立的管理体系符合ISO/TS16949:2009及ISO14001:2004标准要求，运行正常有效，能够满足实现公司方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题，需要各部门进行整改，并持续改进和不断完善，满

5、足顾客和适用法规的要求。不合格项的统计分析：本次内审共确定8个不合格项，其分布见《不符合项分布表》。审核结果-体系审核结果审核结果-体系审核结果-不符合项分布表审核结果-制造过程审核结果审核结果-产品审核结果顾客反馈及相关方抱怨No.日期顾客名称顾客反馈内容记录人要求完成日期实际完成日期整改负责人整改报告编号顾客特殊要求过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标过程目标目标值计算方法统计周期统计部门负责人报告表格C1合同评审合同/订单评审率100%订单评审数/订单总数月+年C2产品质量先期策划计划按期完成率≥90%计划按期完成任务数/总

6、任务数*100%年文字或表格描述产品开发成功率≥60%开发成功规格数/开发总规格数*100%年C3制造合格率99.6%合格品数/生产总数*100%月+年合格率统计表废品PPM3000不良品/生产总数*100%月+年不良率统计表生产计划完成率95%实际生产合格品数/计划生产数*100%月+年计划完成率统计表C4产品交付准时交付率100%按期交付次数/总次数*100%月+年顾客满意数据统计表超额运费≤10000元超出正常交付费用之外的费用合计月+年PPM3000顾客反馈退货件数/交付数*1000000月+年造成顾客生产中断次数0实际造成顾客生产中断

7、的次数累计月+年交货率100%实际交货数/订单要求数*100%月+年库存周转率///销售额/库存产品及材料价值*100%月+年库存周转率统计表C5顾客反馈顾客投诉次数≤10次月+年顾客满意统计表顾客反馈处理周期时间///顾客索赔额≤10000元实际索赔累计月+年索赔单C6顾客满意顾客满意度≥90调查表、交付绩效综合评价法月+年顾客满意度分析报告S1人力资源培训计划完成率≥90%实际培训次数/计划培训次数*100%年文字或表格描述员工满意度≥80员工满意调查评分法年员工满意度评价报告新员工培训率100%新员工培训人数/新员工总人数*100%年文字

8、或表格描述员工流失率≤3%员工流失人数/[(月末+月初人数)/2]月+年员工流失率统计表S2设备管理设备故障率≤3%设备故障时间/计划运行时间*100