部门管理评审自评报告模板.doc

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1、部管理自评报告一、部门质量分目标完成情况(a)1质量分目标及计算公式2数据统计3质量分目标完成率4与往年目标对比二、内外审不合格项及整改情况(c,i)1内审和管理评审序号不合格内容整改情况验证情况2第二方审核和第三方审核序号不合格内容整改情况验证情况三、客户投诉、退货、质量事故、偏差情况、客户满意度(d,e,f)1、客户投诉、退货序号客户投诉、退货整改情况验证情况1.1与往年投诉、退货对比2、质量事故、偏差情况序号质量事故、偏差情况整改情况验证情况2.1与往年事故、偏差对比3、客户满意度情况及分析3.1外部客户的满

2、意度、抱怨和要求3.2内部客户的满意度、抱怨和要求4本部门纠正与预防措施实施情况四、部门体系文件执行情况(e,g)1文件执行情况序号文件名称活动名称控制程序实施主要问题改进措施完成时间实施未实施部分实施12体系文件执行情况与往年对比五、内外部变更情况及对部门的影响序号变更情况对体系运行的影响对质量的影响对部门工作的影响改进措施完成时间体系文件设备生产工艺法律、法规人员其他六、验证(e)本部门在今年主持或参与了哪些验证活动，验证结论验证项目验证结果及评价七、体系在本部门运行的有效性、充分性与适宜性(h)1有效性、充分

3、性与适宜性2体系运行的不足之处（注意，不是部门的工作不足）八、需公司提供的资源或其他部门支持(b,j)1、资源需求人、机、物、法、环五方面2、其他部门支持自评部门：部2013//