部门支出绩效自评报告.doc

《部门支出绩效自评报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、部门支出绩效自评报告　　我局是主管全县畜牧水产事业的县人民政府直属事业制单位，内设办公室、政工股、计财股、法规股四个股室，下设凤凰县兽医局、凤凰县动物卫生监督所、凤凰县动物疫病防控中心、凤凰县草地监管站、凤凰县水产工作站、凤凰县渔政管理站、凤凰县畜牧兽医水产技术服务站等七个二级股级机构。局属单位201x年编制103人，实有107人。 　　201x年收入1679万元其中：财政拨款收入1354万，上级补助收入50万、其他收入30万元，上年结转245万。支出1441万元，其中：基本支出775万元(人员支出712万元日常公用支出63万元)项

2、目支出666万元(基本建设150万行政事业类516万元)，结转下年238万元。 　　全年实现三大牲畜饲养量万头，三大牲畜出栏万头，同比分别增长%和%。其中：生猪饲养量万头、出栏万头，同比分别增长%和%;耕牛饲养量万头，出栏万头，同比分别减少%和持平;山羊饲养量万只、出栏万只，同比分别增长%和%。家禽饲养量预计达万羽，出笼万羽，同比分别增长%和%。保持水面养殖面积万亩，稻田养鱼面积6万亩。 　　预计实现畜禽肉类总产量14300吨，水产品产量1900吨，蛋产品产量1052吨。牧渔业总产值约亿元，同比增长%。 　　资金使用绩效目标是全年重

3、点扶持生猪规模养殖场4个，创建州级以上畜禽标准化示范场4个，完成省、州下达的重大动物疫病防控任务，全年不发生重大动物疫情流行事件，开展养殖业打假和“瘦肉精”专项整治行动，全年不发生重大畜禽水产品质量安全事件。 　　201x年全年完成项目总投入666万元，其中：一、行政事业类502万元：病虫害控制工作经费134万(春秋动物防疫万，村协防疫员补助万、无害化处理补助万、畜禽检疫返回万、疫苗冷链建设18万、边检站工作5万)、食品质量安全工作30万、“菜篮子”工程75万(生猪50万肉羊25万)、生猪良种补贴120万、渔政执法与资源保护15万、

4、畜禽水产品质量安全监管项目10万、石漠化畜牧配套4万、渔业及水域保护工作11万、技术推广工作96万、租金返回5万、肉羊品改2万。二、基本建设164万，生猪规模场64万、石漠化100万。 　　项目资金管理严格按凤凰县畜牧水产局工作制度(凤牧渔发2号)。其中：一般行政事业项目，由实施相关股站按项目要求办理，取得相关资料，局纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付。基建项目：由县畜牧水产局出“关于请求下达凤凰县**(小区)建设项目基建计划的报告”，及县财政部门出具的资金证明，县发改局下达基建计划。资金拨付运转路径：项目建成后，由县畜牧水产

5、局、县发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得县财政局评审中心监审文件，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。 　　为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。与项目实施单位签订项目施工合同，实行合同制管理，明确双方的权利及义务。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检查监督管理，由项目联系人及局纪检监督不定期进行检查，做到全程监督。三是强化项目资金管理。我们在

6、项目资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由县财政局统一管理，项目建成之后，由县畜牧牵头发改、财政、项目实施单位等组织验收后交付使用，由畜牧水产局向项目施工单位按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用。项目竣工后取得审计结论，再予以拨付留用5%质量保证金后再直接支付。 　　单位担负着贯彻落实国家养殖业方针、政策，制定全县养殖业发展规划，组织完成各开发建设项目的论证、立项和实施，组织开展科技成果的应用和推广，组织开展全县畜禽鱼疫情测报、检疫检验和防治扑疫，行使国家授予的行政执法职能，贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法

7、》、《草原法》、《进出境动植物检疫法》等涉牧渔法规，以及完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作等职能。对照项目申报文本、可行性研究报告，立项评估报告，项目预算批复文件，发改局的投资计划文件。审计局的审计报告。项目实施单位的标准制度管理，其他与项目有关的资料。 　　由绩效管理工作领导组长苏胜喜局长，组织局纪检、财务、业务处室及技术专家组成评价考核组，对201x年的资金全面履盖，全面回头看，对全年的畜牧发展、重大防疫、食品质量安全工作进行回顾，看资料，听汇报，看现场。如对重大动物防疫工作直接下养殖场看现场;畜禽食品质量安全

8、看图片、资料、档案;渔政执法及增资放流看禁渔专项整治宣传、公众参与渔政监督的有关资料等。 　　(一)突出抓好畜禽标准化示范养殖。积极开展生猪标准化规模养殖场(小区)建设，今年创建的4个州级畜禽标准化示范场和1个省级标准化示范场，已经全