过程及产品测量和监控程序.doc

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1、XXX电子公司过程和产品的测量和监控程序编号XXX-QP-15-2003版/次1.0/0页次1/51目的对质量管理体系过程进行监视和测量，以确保体系运行的符合性；对产品特性进行监视和测量；以验证产品要求得到满足。2范围适用于对质量管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认；公司质量目标的完成情况；生产所用原材料、半成品和成品的监视和测量。3职责3.1质管部负责对质量过程和产品的监视和测量。3.2各部门负责本部门质量运行情况的监督、记录和检查。4程序4.1质量管理过程的监视和测量4.1.1应采用适宜的

2、方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适宜时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。4.1.2与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、物控部采购材料的合格率、客户投诉次数及客户投诉处理率，为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：a、由管理者代表组织，质管部、生产部配合通过QM会议、不良品统计图表等方式，对质量形成的关键过程进行监视和测量，对图形、数据分布趋XXX电子公司过程

3、和产品的测量和监控程序编号XXX-QP-15-2003版/次1.0/0页次2/5势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。b、当过程结果的质量合格率接近或低于控制下限时，质管部应及时发出《不合格报告》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面，分析原因并采取相应的纠正或预防措施；当需要采取改进措施时，质管部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质管部负责跟踪验证实施效果。4.2产品的监视和测量4.2

4、.1R&D中心负责编制各类《检验标准》，可明确抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等内容。4.2.2进货验证4.2.2.1对生产购进材料，仓库管理员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写《来料检验报告》的相关栏目交给检验员。4.2.2.2检验员根据《来料检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《来料检验报告》： a、仓库根据合格记录或标识办理入库手续； b、验证不合格时，由检验员出具《不合格报告》，按《不合格品控制程序》进行处理。4.2.2.3进货产品的

5、验证方式验证方式可包括：检验、测量、观察、工XXX电子公司过程和产品的测量和监控程序编号XXX-QP-15-2003版/次1.0/0页次3/5艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《来料检验标准》中规定的材料确定不同的验证方式。4.2.3试产品及半成品的监视和测量4.2.3.1试产检验对过去未加工过的新规格产品进行试生产，由研发部对试生产产品进行各项目的全检（如尺寸、外观、功能等），并进行确认后，以决定是否小批量投入生产。4.2.3.2过程（工程）检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依

6、据检查要求进行检验，对不合格品执行《不合格品控制程序》。4.2.3.3自检和互检自检是本道工序的操作者对自己加工的产品进行检查，互检是下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检查，符合要求后方能继续加工。对发现的不合格品，执行《不合格品控制程序》。4.2.3.4巡回监控生产过程中，各班组长应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行《不合格品控制程序》。4.2.3.5在所要求的检验和试验完成

7、或必须的报告收到前，不得将产品放XXX电子公司过程和产品的测量和监控程序编号XXX-QP-15-2003版/次1.0/0页次4/5行。4.2.4成品的监视和测量4.2.4.1需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。4.2.4.2检验员依据《检验标准》的要求进行检验和试验，并填写《报告单》。并将成品发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。4.2.4.3除非得到副总经理批准，这种批准而放行的特例，应考虑：   a、这类放行产品和交付服务必须

8、符合法律法规的要求；   b、这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2.5监视和测量记录4.2.5.1在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序》。4.2.5.2监视和测量记录应按规定收集整理，及时汇总到质管部进行统计分析并妥善保存。5相关文件《纠正和预防措施控制程序》XXX电子公司过程和产品的测量和监控程序编号XXX-QP-15-2003版/次1.0