9产品测量和监控程序

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1、修订/版本更改内容生效H期A/01初版发行。2009-08-01发放部门：□市场部□工程部□物控部□生产部□采购□仓库□品质部□行政部□管理者代衣□总经理室编制：日期：审核日期：批准：日期：该文件属受控文件，未经批准不得私取和复制。1.0目的对來料、生产过程产品、成品进行检验或验证，以确保只有经过检验或验证的产品投入使用或出货。2.0适用范围本程序适用于公司来料检验、各生产工序的质量控制和成品出厂前的质量控制过程。3.0定义无4.0职责4.1总经理/副总经理4.1.1对有争议Z不合格品和重大质量问题作出处理决定。4.2品质部4.2.1保证本程序完整、持续、有效地实施。4.2.2组织不

2、合格品的评审，必要时呈报总经理/副总经理处理。4.2.3检验员根据各类检验作业指导书完成规定的检验任务。4.2.4如实、正确记录检验结果,及时作好检验标识。4.2.5品质部主管审批有关质量检验记录/报告，对判定的正确性负责。4.3工程部4.3.1负责进行公司产品检验策划工作，组织编制、审核、批准检验规范文件或检验作业指导书。4.4生产部4.4.1做好工序质量控制工作。4.4.2操作者作业口检、互检。5.0程序5.1准备工作5.1.1所有从事检验/验证的人员应按《人力资源控制程序》的要求接受相应的专业技能培训，合格后方可上岗操作。5.1.2测量和监控所用的计量仪器应按《测量和监控设备控

3、制程序》的要求进行校准并处于合格状态。5.1.3测量和监控过程屮所需使用的各类文件按《文件控制程序》的要求应准备齐全。5.2进料检验5.2.1公司所有物料必须经过來料检验/验证后方能投入使用，仓库应确保未经检验或验证的物料不投入使用或加工，除非得到品质部负责人/经理的书面批准,并进行相应的标识（口头批准无效，仓库没有书面批准要追究仓库人员责任）。5.2.2如有特殊情况来不及检验或验证时，可实行紧急放行，但必须经总经理或其授权人书面批准，适用时需要客户的批准。來料检验员需作好记录和适当标识，以便在后续的检验或试验屮，一旦发现不符合规定要求时，能立R卩追回和更换。5.2.3进料检验过程，

4、依照《进料检验流程》执行。5.3过程（工序）测量与监控4.3.1T序质量控制模式可分为生产操作员自检、首件检验、检验员巡检和入库检验。5.3.2操作者和检验员检验时，依据齐工序作业指导书、图纸、样板或检验规范进行检验，只有通过了各工序检验或验证后，才可将工件流转到下一工序。5.3.3各T序检验T作指示要明确以下各项：小各工序检验必须巡回检查，同时明确检查时间或频次。b）每次检查数量比例。c）每次检查的内容和方法。d）明确质量标准。4.3.4各T序不得将未经检验或检验后不合格品发至下工序。5.3.5工序检验过程，依照《过程检验流程》执行。4.4成品的测量与监控5.4.1成品检验前，所有

5、的工序质量检验都已完成且合格后方可进行。5.4.2所有完成加T过程的产品部件，在组装、包装前，车间人员要对其进行必要的检查。5.4.3品质部、生产部管理人员监督生产员工按质量标准及要求进行作业，不允许不合格品流入下道工序。5.4.4入库前成品检验：检验员依据本公司确定的成品检验规范、图纸、样品等进行检验，检验内容包括:功能、外观、包装等是否符合要求，合格后盖“QCPASS”章，具体参考《过程检验流程》。5.4.5成品出货前的检验a）出货前成品检验员按《抽样计划标准》、出货通知单、检验规范、图纸、样品等进行检验。b）检验完成后，将有关结果记录在《成品检验报告》屮，并进行检验判定，合格后

6、在“标示牌”上盖“QCPASS”，不合格则及时开出《异常处理单》，并按《不合格品控制程序》执行。c）出货检验过程具体参照《出货检验流程》执行。4.5在测量和监控过程屮，应按《标识和可追溯性控制程序》的要求，对所检产品作出相应标识（合格或不合格）。5.6测量和监控记录5.6.1相关的测量和监控的结果应予以记录（口检和工序间的互检可不作记录）。5.6.2进料、过程（工序）、成品检验过程屮所产生的各类记录及报告，由品质部相应的负责人审批；5.6.3测量和监控过程小所产生的各类记录和报告，由各相关部门按《记录控制程序》要求予以妥善保存。6.0相关文件4.1《人力资源控制程序》4.2《测量和监

7、控设备控制程序》6.3《文件控制程序》6.4《不合格品控制程序》4.5《标识和可追溯性控制程序》6.6《纠正/预防措施控制程序》4.7《记录控制程序》4.8《进料检验流程》6.9《过程检验流程》4.10《出货检验流程》6.11相关检验规范或检验作业指导书7.0使用记录和表格7.1《进料检验报告》7.2《进料品质异常报告单》7.3《成品检验报告》7.4《界常处理单》5.5《巡检记录表》