过程和产品的测量和监控程序

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1、深圳培训网www.55top.com过程和产品的测量和监控程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com好好学习社区批准：审核：编制：深圳培训网www.55top.com过程和产品的测量和监控程序1目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品

2、进行测量和监控。3职责品保部负责对过程和产品的测量和监控。4程序4.1过程的测量和监控4.1.1品保部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括企业根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.2过程持续满足预定目的的能力．是指过程实现产品并使其满足要求的本领。4.1.3与质量相关的各过程应根据企业总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如品保部的产品合格率、市场部采购产品的合格率、市场部的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：a)品保部负责对

3、质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品保部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品保部制定相应的改进计划，经管理者代表审核、批准后，交责任部门实施，品保部负责跟踪验证实施效果。4.2产品的测量和监控4.2.1深圳培训网www.55top.com品保部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽

4、样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。4.2.2进货验证4.2.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区通知检验员。4.2.2.2检验员根据检验规范进行检验或验证，并填写《进货验证记录》：a)仓库根据合格记录或标识办理入库手续；b)验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，执行《不合格品控制程序》。4.2.2.3采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度，

5、在相应的规程中规定不同的验证方式。4.2.3半成品的测量和监控4.2.3.1首件检验有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前1件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。4.2.3.2过程检验按有关检验标准及检验方法检验并填写检验记录。对合格品，可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》。4.2.3.3半成品检验中，发现不合格品率接近企业规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意

6、加强控制；当不合格品率超过企业规定值时，应发出《纠正和预防措施处理单》，执行《改进控制程序》。4.2.4成品的测量和监控4.2.4.1需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。4.2.4.2检验员依据成品检验规范进行检验和试验，并填写《成品检验记录》。合格品贴上“合格证”，仓库以此办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。4.2.4.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a)这类放行产品和交付服务必

7、须符合法律法规的要求；b)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。深圳培训网www.55top.com4.2.5测量和监控记录4.2.5.1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序》。4.2.5.2测量和监控记录由品保部负责保存。5相关文件5.1《改进控制程序》5.2《不合格品控制程序》6质量记录6.1进货验证记录RE8.2.4-16.2过程检验记录RE8.2.4-26.3成品检验记录RE8.2.4-36.4纠正和预防措施

8、处理单RE8.5.0-1